Contract Notice Detail
Summary Information

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505,191.03 Pesos Dominicanos
 
FAD-DAF-CM-2024-0113 
Adquisición de materiales y accesorios de oficina. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales y accesorios de oficina. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/03/2024 08:07:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
505,189.86 DOP
505,189.86 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01115,935.00  DOP
115,935.00  DOP
View
2.3.3.2.01330,400.00  DOP
330,400.00  DOP
View
2.3.9.6.0151,916.46  DOP
51,916.46  DOP
View
2.3.9.8.026,938.40  DOP
6,938.40  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales y accesorios de oficina.505,189.86  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1711139813737HLBKm1505,189.86  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/03/2024 13:08:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
aprobacion 0113.pdfDownload
especificacioones 0113.pdfDownload
F033_Of_Economica.docxDownload
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.docOtherDownload
SNCC_D027_Orden_Compra.docxPurchase OrderDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxDownload
SOLICITUD 0113 (2).pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.154825122/03/2024 16:05505,189.86 Pesos DominicanosActive
    Final Report:22/03/2024 16:05Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Kadashi Comercial, SRL505,189.86 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
505,191.03
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE6UD1,4168,496.00
    
1
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02TECLADO6UD1,1566,936.00
    
1
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01UPS 750 VA7UD6,574.2946,020.03
    
1
32121704 - Convertidores (...)
2.3.9.6.01POWER SUPPLY PARA PC1UD5,9005,900.00
    
1
14111518 - Tarjetas de ín(...)
2.3.3.2.01TARJETA NO RAYADA 3 X 535,000UD9.44330,400.00
    
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01PENTAFLEX 8 1/2 X 13, 1/103CAJ12,80338,409.00
    
 
1
44102606 - Cinta de máqui(...)
2.3.9.2.01CINTA BDE MAQUINA DE ESCRIBIR.72UD59042,480.00
    
1
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01DISCO DURO SOLIDO 512 GB3UD8,85026,550.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/03/2024 16:05 (UTC -4 hours)
Detail
22/03/2024 13:08 (UTC -4 hours)
Detail