Contract Notice Detail
Summary Information

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505,191.03 Dominican Pesos
 
FAD-DAF-CM-2024-0113 
Adquisición de materiales y accesorios de oficina. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales y accesorios de oficina. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/03/2024 08:07:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
505,189.86 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01115,935.00  DOP----View
2.3.3.2.01330,400.00  DOP----View
2.3.9.6.0151,916.46  DOP----View
2.3.9.8.026,938.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales y accesorios de oficina.505,189.86  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1711139813737HLBKm1505,189.86  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/03/2024 13:08:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
aprobacion 0113.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
especificacioones 0113.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
F033_Of_Economica.docxOferta Económica (Cotización) Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.docOtherDownload
SNCC_D027_Orden_Compra.docxPurchase OrderDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOferta técnicaDownload
SOLICITUD 0113 (2).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.154825122/03/2024 16:05505,189.86 Dominican PesosActive
    Final Report:22/03/2024 16:05Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Kadashi Comercial, SRL505,189.86 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
505,191.03
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE6UD1,4168,496.00
    
1
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02TECLADO6UD1,1566,936.00
    
1
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01UPS 750 VA7UD6,574.2946,020.03
    
1
32121704 - Convertidores (...)
2.3.9.6.01POWER SUPPLY PARA PC1UD5,9005,900.00
    
1
14111518 - Tarjetas de ín(...)
2.3.3.2.01TARJETA NO RAYADA 3 X 535,000UD9.44330,400.00
    
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01PENTAFLEX 8 1/2 X 13, 1/103CAJ12,80338,409.00
    
 
1
44102606 - Cinta de máqui(...)
2.3.9.2.01CINTA BDE MAQUINA DE ESCRIBIR.72UD59042,480.00
    
1
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01DISCO DURO SOLIDO 512 GB3UD8,85026,550.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/03/2024 16:05 (UTC -4 hours)
Detail
22/03/2024 13:08 (UTC -4 hours)
Detail