Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
338,625 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CM-2024-0040
Request Name:
PRODUCTOS DE LIMPIESA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PRODUCTOS DE LIMPIESA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/03/2024 14:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/03/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/03/2024 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/03/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/03/2024 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/03/2024 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/03/2024 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2024 14:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
282,079.00
DOP
Budget Appropriation Value
282,079.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
282,079.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
282,079.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2024
1
282,079.00
DOP
Aprobado
CUOTA PRODUCTOS DE LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/03/2024 14:23:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/03/2024 11:28:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/03/2024 03:14:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/03/2024 09:45:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/03/2024 12:45:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/03/2024 12:49:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
25/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1549726
25/03/2024 15:36
282,079 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/03/2024 15:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
282,079 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
PRODUCTOS DE LIMPIESA
-
Subtotal
338,625.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO AL 5% GALON
500
GAL
150
75,000.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO AL 10% GALON
300
GAL
260
78,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ADICTIVO GALON
600
GAL
150
90,000.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JOBON EN PASTA PARA FREGAR GALON
200
UD
220
44,000.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JOBON DE CUABA GALON
100
UD
160
16,000.00
6
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
ACE SACO
25
UD
1,425
35,625.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1549726
Informe final de la selección DO1.AWD.1549726
25/03/2024 15:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.534312
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CM-2024-0040 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
25/03/2024 14:23
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.532379
Aclaraciones Articulos
18/03/2024 19:45
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.532289
jabon de Fregar
18/03/2024 15:21
(UTC -4 hours)
Detail