Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,366,753.9 Pesos Dominicanos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2024-0071
Request Name:	MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/03/2024 15:01:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/03/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/03/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/04/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	02/04/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,366,753.90 DOP

Budget Appropriation Value

1,366,751.50 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	517,881.50 DOP	----	View
2.3.9.8.02	557,832.40 DOP	----	View
2.6.4.7.01	291,040.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	60000003020	2024	1,366,751.50 DOP	Aprobado	cf 0071.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/06/2024 13:19:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	20/03/2024 09:14:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	20/03/2024 11:52:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	20/03/2024 14:11:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
cm 0071.pdf		Download
cf 0071.pdf		Download
form 0071.pdf		Download
Editable Eslinga 3 toneladas (2).xlsx		Download
EDT-141 (2) (1).xlsx		Download
EDT-ANILLAS 228 (1) (1) (1).xlsx		Download
DMI-GMR-254 Polea Para Tendido De Conductor.xlsx		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1585145

03/07/2024 10:15

218,922.1 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

03/07/2024 10:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Simbel,SRL

218,922.1 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ESLINGA

Subtotal
291,040.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24101611 - Eslingas

2.6.4.7.01

ESLINGA DE NAYLON DE 6 TONELADAS /6 PIES

6,552

131,040.00

24101611 - Eslingas

2.6.4.7.01

ESLINGA DE 2.5 TONELADAS 12 PIES

8,000

160,000.00

1.2

ADQUISICIÓN DE VARILLAS DE ANCLAJE

Subtotal
270,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102403 - Varillas de hi(...)

2.3.6.3.06

VARILLA DE ANCLAJE DOBLE OJO 3/4 PULG POR 8 PIES

500

540.8

270,400.00

1.3

ADQUISICIÓN DE POLEAS

Subtotal
247,481.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31171804 - Poleas

2.3.6.3.06

POLEA PARA TENDIDO DE CONDUCTOR

4,949.63

247,481.50

1.4

ADQUISICIÓN DE ANILLAS CUARTEADAS

Subtotal
557,832.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27112808 - Anillos metáli(...)

2.3.9.8.02

ANLLIAS CUARTEADAS GALV. PARA LINEAS DE 9 1/2 A 14 PULGADAS

200

2,131.77

426,354.00

27112808 - Anillos metáli(...)

2.3.9.8.02

ANILLAS CUARTEADA GALV. DE 4 VIAS PARA DIAMETRO DE 6 A 11 1/2

1,643.48

131,478.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1585145	Informe final de la selección DO1.AWD.1585145	03/07/2024 10:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.553227	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2024-0071 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	05/06/2024 13:19 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.533080	Circular	20/03/2024 14:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1641852	Publicación modificación	20/03/2024 09:46 (UTC -4 hours)	Detail