Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,500,006.56 Pesos Dominicanos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2024-0093
Request Name:	Adquisicion de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/03/2024 09:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/03/2024 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/03/2024 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/03/2024 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	13/03/2024 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2024 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,248,168.60 DOP

Budget Appropriation Value

1,248,168.60 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	1,248,168.60 DOP	1,248,168.60 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisicion de Materiales de Limpieza	1,248,168.60 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1710515527910jwA20	1	1,248,168.60 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/03/2024 09:14:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	11/03/2024 13:11:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	12/03/2024 16:25:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	15/03/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Especificaciones 0093.pdf		Download
Solicitud 0093.pdf		Download
F033_Of_Economica.docx		Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc	Other	Download
SNCC_D027_Orden_Compra.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1544409

15/03/2024 10:40

1,248,168.6 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

15/03/2024 10:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Elgi-tex srl

1,248,168.6 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,500,006.56

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador 80 ONZ

300

265.5

79,650.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de Basura

300

289.1

86,730.00

47121807 - Émbolo del lav(...)

2.3.9.1.01

Destupidor de Baño

150

271.4

40,710.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo Verde

600

35.4

21,240.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Cepillo de Inodoro

300

295

88,500.00

47121809 - Sartenes desen(...)

2.3.9.1.01

Suaper de Goma

400

348.1

139,240.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

Cepillo de Pared

300

177

53,100.00

47121809 - Sartenes desen(...)

2.3.9.1.01

Rastrillo Plastico

350

383.5

134,225.00

47121809 - Sartenes desen(...)

2.3.9.1.01

Escobillon Grande con su Palo

100

424.8

42,480.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

Palita de Aluminio Grande

1,003

20,060.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon Bola Azul PAQ.5/1

110

224.2

24,662.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo de Funda 100 GLS PAQ. 100/1

320

1,032.5

330,400.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Sacos de Detergente 30lbs

1,489.16

98,284.56

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Pauqtes de Fundas de 55 Gls 100/1

150

855.5

128,325.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Pauqtes de Fundas de 17 Gls 100/1

150

767

115,050.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Pauqtes de Fundas de 35 Gls 100/1

150

649

97,350.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1544409	Informe final de la selección DO1.AWD.1544409	15/03/2024 10:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.531716	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0093 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	15/03/2024 09:14 (UTC -4 hours)	Detail