Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	508,240 Pesos Dominicanos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2024-0063
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS (GMR).
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/03/2024 11:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/03/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/03/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/03/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

16,520.00 DOP

Budget Appropriation Value

508,240.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	16,520.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	16,520.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	6000003048	2024	508,240.00 DOP	Aprobado	CF-0063.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/05/2024 12:20:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	12/03/2024 13:45:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	13/03/2024 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	14/03/2024 09:16:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	14/03/2024 09:19:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
CF-0063.pdf		Download
FICHA TÉCNICA MARCO DE SEGUETA-0063.pdf		Download
FICHA TÉCNICA MARTILLO DE BOLA-0063.pdf		Download
FICHA TÉCNICA-ESCALERA DE ALUMINIO-0063.pdf		Download
FICHA TÉCNICA-ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 32-0063.pdf		Download
FICHA TÉCNICA DESTORNILLADOR PLANO-0063.pdf		Download
FICHA TÉCNICA EDITABLE-DESTORNILLADOR PLANO-0063.xlsx		Download
FICHA TÉCNICA EDITABLE-ESCALERA DE ALUMINIO-0063.xlsx		Download
FICHA TÉCNICA EDITABLE-ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 32-0063.xlsx		Download
FICHA TÉCNICA EDITABLE-MARCO DE SEGUETA-0063.xlsx		Download
FICHA TÉCNICA EDITABLE-MARTILLO DE BOLA-0063.xlsx		Download
CONVO-0063.pdf		Download
SOL COMPRA-0063.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1568823

07/05/2024 15:26

1,736,960 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

07/05/2024 15:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Dies Trading, SRL

16,520 Pesos Dominicanos

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Simbel,SRL

1,720,440 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DE ALUMINIO

Subtotal
287,280.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30161907 - Escaleras

2.7.1.2.01

ESCALERA DE ALUMINIO P/SALIDA DE CABLE-TORRE

47,880

287,280.00

1.2

ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO

Subtotal
181,770.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30161907 - Escaleras

2.7.1.2.01

ESCALERA EXTENDIBLE DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES

12,118

181,770.00

1.3

MARTILLO Y MARCO DE SEGUETA

Subtotal
26,190.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111602 - Martillos

2.3.6.3.04

MARTILLO DE BOLA CON MANGO DE 1 LB

268.92

13,446.00

27112802 - Hojas de sierr(...)

2.3.9.8.02

MARCO DE SEGUETA

254.88

12,744.00

1.4

DESTORNILLADOR PLANO

Subtotal
13,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

DESTORNILLADOR PLANO DE 12 X 8 X 0.75

650

13,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1568823	Informe final de la selección DO1.AWD.1568823	07/05/2024 15:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.544569	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2024-0063 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	03/05/2024 12:20 (UTC -4 hours)	Detail