Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
454,715 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0027
Request Name:
Solicitud de materiales para el retapizado de sofás
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de materiales para el retapizado de sofás
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/03/2024 10:20:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/03/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/03/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/03/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/03/2024 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/03/2024 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/03/2024 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/03/2024 10:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/03/2024 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
536,563.70
DOP
Budget Appropriation Value
536,563.70
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
11,257.20
DOP
11,257.20
DOP
View
2.3.5.4.01
261,665.00
DOP
261,665.00
DOP
View
2.3.6.3.06
14,160.00
DOP
14,160.00
DOP
View
2.3.7.2.99
15,133.50
DOP
15,133.50
DOP
View
2.3.2.1.01
25,960.00
DOP
25,960.00
DOP
View
2.3.2.2.01
104,076.00
DOP
104,076.00
DOP
View
2.3.3.2.01
3,009.00
DOP
3,009.00
DOP
View
2.3.1.4.01
101,303.00
DOP
101,303.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Descripción del pago
536,563.70
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710169244516MlVxL
1
536,563.70
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/03/2024 10:08:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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ficha tecnica.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1541816
11/03/2024 10:19
536,563.7 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
11/03/2024 10:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos, SRL
536,563.7 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Esta pregunta requiere anexar documentos (Es obligatorio cotizar completo )
Subtotal
454,715.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
Yardas de vinil toalla color negro corrugado
90
UD
980
88,200.00
2
30102216 - Placa de cauch
(...)
30102216 - Placa de caucho
2.3.5.4.01
Plancha de goma de 3¨plx
15
UD
4,250
63,750.00
3
30102216 - Placa de cauch
(...)
30102216 - Placa de caucho
2.3.5.4.01
Plancha de goma de 2¨plx
15
UD
3,550
53,250.00
4
30102216 - Placa de cauch
(...)
30102216 - Placa de caucho
2.3.5.4.01
Plancha de goma de 1¨plx
20
UD
2,750
55,000.00
5
30102216 - Placa de cauch
(...)
30102216 - Placa de caucho
2.3.5.4.01
Plancha de goma de 5¨plx
5
UD
5,950
29,750.00
6
30102216 - Placa de cauch
(...)
30102216 - Placa de caucho
2.3.5.4.01
Plancha de goma de 1/2¨ R-400
20
UD
1,000
20,000.00
7
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Cajas de grapa de 7/10 de aire
12
UD
795
9,540.00
8
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
Cemento en spray
12
UD
950
11,400.00
9
11162114 - Telas o cintas
(...)
11162114 - Telas o cintas de velcro
2.3.2.1.01
Yardas de dracon de 1´´
20
UD
250
5,000.00
10
31163204 - Pasador de hor
(...)
31163204 - Pasador de horquilla
2.3.6.3.06
Patas de metal de 4¨
70
UD
150
10,500.00
11
14121601 - Papel crepé si
(...)
14121601 - Papel crepé sin blanquear
2.3.3.2.01
Cartoncillos
3
UD
850
2,550.00
12
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
Planchas de playbook de 1/2 hidrofugo
8
UD
5,200
41,600.00
13
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
Planchas de playbook de 3/4 hidrofugo
4
UD
6,500
26,000.00
14
30103603 - Madera para ma
(...)
30103603 - Madera para marcos
2.3.1.4.01
Tablas 1x12x16 pino tratado bruta mojada
5
UD
3,650
18,250.00
15
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
1/4 de cola
1
UD
1,425
1,425.00
16
31161608 - Tirafondos
2.3.6.3.06
Tornillos diablitos 8x2
500
UD
3
1,500.00
17
11162114 - Telas o cintas
(...)
11162114 - Telas o cintas de velcro
2.3.2.1.01
Rollos de tela de satin color gris
2
UD
8,500
17,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1541816
Informe final de la selección DO1.AWD.1541816
11/03/2024 10:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.530182
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0027 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
11/03/2024 10:08
(UTC -4 hours)
Detail