Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	751,352.8 Pesos Dominicanos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2024-0041
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/03/2024 16:40:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/03/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/03/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/03/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

415,832.00 DOP

Budget Appropriation Value

751,352.80 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.4.04	415,832.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	415,832.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	6000003008	2024	751,352.80 DOP	Aprobado	CF-0041.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/05/2024 16:00:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

07/03/2024 17:11:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/03/2024 17:31:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/03/2024 17:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/03/2024 10:26:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/03/2024 16:40:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/03/2024 17:47:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/03/2024 09:23:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/03/2024 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/03/2024 09:32:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CF-0041.pdf		Download
CONVO-0041.pdf		Download
SOL COMPRA-0041.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1575144

15/05/2024 16:58

606,004.81 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

15/05/2024 16:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Springdale Comercial, SRL

415,832 Pesos Dominicanos

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Casa Armes, SRL

153,622.31 Pesos Dominicanos

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Constructora Fega, SRL

34,174.45 Pesos Dominicanos

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Soldier Electronic Security SES, SRL

2,376.05 Pesos Dominicanos

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DO1.AWD.1586509

07/06/2024 11:58

34,559.6 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

07/06/2024 11:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soldier Electronic Security SES, SRL

34,559.6 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
751,352.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11111608 - Caliza

2.3.6.4.04

PIEDRA DE RIO

196

1,900

372,400.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO GRIS EN FUNDA

569.58

34,174.80

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

GRAVA 3/4 A 1/2

1,536.28

46,088.40

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

ARENA TRITURADA AZUL LAVADA

2,748.72

82,461.60

31201511 - Cinta de malla(...)

2.3.9.9.05

ROLLO DE MALLA CICLÓNICA (8 ROLLOS DE 8 PIES).

10,500

84,000.00

31152001 - Alambre de nav(...)

2.3.6.3.06

ALAMBRE TRINCHERA (8 ROLLOS DE 8 PIES).

15,611.4

124,891.20

23171510 - Alambre soldad(...)

2.3.6.3.06

ALAMBRE DULCE PICADO

100

47.2

4,720.00

31162003 - Clavos de acab(...)

2.3.6.3.06

CLAVO DULCE 2-1/2

42.33

846.60

31162003 - Clavos de acab(...)

2.3.6.3.06

CLAVO DULCE C/C DE 3

41.77

835.40

31162003 - Clavos de acab(...)

2.3.6.3.06

CLAVO DULCE C/C DE 4

46.74

934.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1586509	Informe final de la selección DO1.AWD.1586509	07/06/2024 11:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1575144	Informe final de la selección DO1.AWD.1575144	15/05/2024 16:58 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.548065	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2024-0041 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	15/05/2024 16:00 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.530472	RE: SOLICITUD DE RESPUESTA	11/03/2024 16:51 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.529988	SOLICITUD DE RESPUESTA	08/03/2024 14:58 (UTC -4 hours)	Detail