Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,000,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DGM-DAF-CM-2024-0013
Request Name:
ADQUSICION DE BOTELLITAS Y FUNDITAS DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUSICION DE BOTELLITAS Y FUNDITAS DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE ACOGIDA HAINA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/03/2024 08:02:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/03/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/03/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/03/2024 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/03/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
647,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
647,700.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
647,700.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710262851368ZyWvg
1
647,700.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/03/2024 09:43:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/03/2024 15:16:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/03/2024 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/03/2024 09:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/03/2024 10:06:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/03/2024 11:06:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
05/03/2024 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/03/2024 17:36:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA 013.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO 013.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS 013.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TDR 013.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1542806
12/03/2024 09:54
647,700 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/03/2024 09:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
G3J Group, SRL
647,700 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
AGUA DETENIDOS HAINA T1
-
Subtotal
1,000,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FUNDITAS DE AGUA (FARDOS 50 UNDS)
4,250
UD
100
425,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZ (FARDOS 20 UNDS)
2,500
UD
230
575,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1542806
Informe final de la selección DO1.AWD.1542806
12/03/2024 09:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.530578
La lista de oferentes del proceso DGM-DAF-CM-2024-0013 publicada por Dirección General de Migración
12/03/2024 09:43
(UTC -4 hours)
Detail