Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
230,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MICM-DAF-CD-2024-0015
Request Name:
Contratación de los Servicios para Mantenimiento, Recarga y Reparación de Extintores de la Torre MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, Política Compras Verdes y SGA del MICM.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Contratación de los Servicios para Mantenimiento, Recarga y Reparación de Extintores de la Torre MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
TORRE MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/02/2024 16:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/02/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
171,808.00
DOP
Budget Appropriation Value
171,808.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
171,808.00
DOP
171,808.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por servicios de Mantenimiento, Recarga y Reparación de Extintores
171,808.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710172626520i8X2g
1
171,808.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/03/2024 08:54:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/02/2024 19:08:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/02/2024 18:18:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/02/2024 18:23:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento MICM-2024-0002.pdf
Other
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Solicitud de Compra.pdf
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Ficha Técnica.pdf
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Certificación de Existencia de Fondos.pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
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FOR-CIC-07 Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Oferentes.docx
Other
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POL-DPM-06 Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG) del MICM.PDF
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1539507
06/03/2024 15:47
171,808 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
06/03/2024 15:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servicios Logísticos Express, SRL
171,808 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Servicio para Mantenimiento, Recarga y Reparación de Extintores de la Torre MICM - Compras Verdes.
-
Subtotal
230,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Servicio de Inspección de Extinguidores
2
UD
10,000
20,000.00
2
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Servicio de Mantenimiento de Extinguidores
2
UD
70,000
140,000.00
3
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Servicio de Reparación de Extinguidores
2
UD
35,000
70,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1539507
Informe final de la selección DO1.AWD.1539507
06/03/2024 15:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.528895
La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CD-2024-0015 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
06/03/2024 08:54
(UTC -4 hours)
Detail