Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 521,900 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0024   Request Name: Solicitud de Material Gastable y Arte Gráficos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Material Gastable y Arte Gráficos.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/02/2024 11:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/02/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2024 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2024 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2024 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/02/2024 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2024 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 357,722.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 342,318.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 12,631.90  DOP ---- View 2.2.2.2.01 2,773.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Descripción del pago 357,722.90  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710353771467e7bOQ 1 357,722.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/03/2024 08:35:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/02/2024 09:47:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficios.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Oficios - copia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1543401 13/03/2024 09:05 357,722.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/03/2024 09:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Antonio Manuel Saviñon Santos 357,722.9 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (NOTA. COTIZAR COMPLETO )         Subtotal 521,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 Talonario de Orden Medica Original y Dos Copias en 8 1/2 x 11 en Bond 20 500 UD 550 275,000.00           2 60102804 - Sellos de cauc(...)60102804 - Sellos de caucho de base diez 2.3.9.2.01 Sellos Redondo Pre-Tintado 3 UD 3,300 9,900.00           3 82121904 - Encuadernación(...)82121904 - Encuadernación por carda o grapa 2.2.2.2.01 Encuadernaciones Empastadas y en Cuadernas en Percalina Azul Impresa en Pan de Oro Plateado 2 UD 1,500 3,000.00           4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Caja de Sobres No.10 con Ventanas 2 UD 4,500 9,000.00         5 14111805 - Cheques o cheq(...)14111805 - Cheques o chequeras 2.3.3.3.01 Talonario de Recetarios Medicos Impresos a un Color en Papel Bond 20 1,500 UD 150 225,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1543401 Informe final de la selección DO1.AWD.1543401 13/03/2024 09:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.530926 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0024 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 13/03/2024 08:35 (UTC -4 hours) Detail