Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
964,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HFMP-DAF-CM-2024-0030
Request Name:
COMPRA DE JERINGA 10 ML Y CATETER CENTRAL TRIPLE LUMEN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE JERINGA 10 ML Y CATETER CENTRAL TRIPLE LUMEN
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2024 10:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/02/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/02/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/02/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/02/2024 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/02/2024 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/02/2024 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2024 10:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2024 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
216,530.00
DOP
Budget Appropriation Value
216,530.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
216,530.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
:COMPRA DE JERINGA 10 ML Y CATETER CENTRAL TRIPLE LUMEN
216,530.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
CM-2024-0030
1
216,530.00
DOP
Aprobado
cuota bethesda.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/02/2024 13:10:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/02/2024 12:01:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/02/2024 12:32:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/02/2024 15:45:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/02/2024 08:51:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/02/2024 09:56:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/02/2024 11:59:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/02/2024 13:18:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
22/02/2024 23:26:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
23/02/2024 00:21:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
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cert_ 30.pdf
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CONVOCATORIA A COMPRAki.pdf
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ki.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1534234
23/02/2024 14:24
535,130 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/02/2024 14:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL
318,600 Pesos Dominicanos
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Distribuidora Bethesda, SRL
216,530 Pesos Dominicanos
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DO1.AWD.1546316
19/03/2024 12:00
332,295.08 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/03/2024 12:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Bethesda, SRL
332,295.08 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
964,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA 10 ML 21* 1 1/2
50,000
UD
6.49
324,500.00
2
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
CATETER CENTRAL TRIPLE LUMEN 7 FR 20 CM
200
UD
3,200
640,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1546316
Informe final de la selección DO1.AWD.1546316
19/03/2024 12:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1534234
Informe final de la selección DO1.AWD.1534234
23/02/2024 14:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.526384
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CM-2024-0030 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
23/02/2024 13:10
(UTC -4 hours)
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