Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,324,400.08 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0071
Request Name:
Adquisición de materiales ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferreteros.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/02/2024 17:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/02/2024 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/02/2024 17:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/02/2024 17:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/02/2024 17:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2024 17:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2024 17:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,297,263.50
DOP
Budget Appropriation Value
1,297,263.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.01
17,582.00
DOP
17,582.00
DOP
View
2.3.9.8.02
10,384.00
DOP
10,384.00
DOP
View
2.3.7.2.99
71,566.82
DOP
71,566.82
DOP
View
2.3.6.4.06
33,925.00
DOP
33,925.00
DOP
View
2.3.7.2.06
192,576.00
DOP
192,576.00
DOP
View
2.3.9.6.01
311,426.78
DOP
311,426.78
DOP
View
2.3.6.1.01
138,060.00
DOP
138,060.00
DOP
View
2.3.9.9.05
5,044.50
DOP
5,044.50
DOP
View
2.3.6.1.04
6,903.00
DOP
6,903.00
DOP
View
2.3.6.3.06
509,795.40
DOP
509,795.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales ferreteros.
1,297,263.50
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709215146362470gL
1
1,297,263.50
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/02/2024 10:47:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20240220_Detalle pedido.pdf
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20240220_FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA SUB-DIRECCIÓN DE C.pdf
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F033_Of_Economica.docx
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1535814
28/02/2024 11:16
1,297,263.5 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
28/02/2024 11:16
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Contract Value
Document(s)
Grupo Conamar, SRL
1,297,263.5 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,324,400.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04
PLANCHA DE SHEETROCK FLEXIBLE
3
UD
2,301
6,903.00
1
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02
EQUINERO FLEXIBLE
6
UD
560.5
3,363.00
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
PARAL 1 5/8
200
UD
796.5
159,300.00
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
DURMIENTE 1 5/8
100
UD
300.9
30,090.00
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
CAJA DE CLAVO PARA ESTRUCTURA
700
UD
15.22
10,654.00
1
12131502 - Cartuchos expl
(...)
12131502 - Cartuchos explosivos
2.3.7.2.01
CAJA DE FULMINANTE 100/1
1,000
UD
17.58
17,580.00
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
EQUINERO METALICO
40
UD
501.5
20,060.00
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
LIBRA TORNILLO DE PLANCHA
35
UD
578.2
20,237.00
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
LIBRA TORNILLO DE ESTRUCTURA
10
UD
560.5
5,605.00
1
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
ROLLO CINTA DE PAPEL
3
UD
619.5
1,858.50
1
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
ROLLO CINTA DE MALLA
4
UD
796.5
3,186.00
1
60121708 - Planchas de hu
(...)
60121708 - Planchas de huecograbado o litografía
2.3.9.8.02
PLANCHA DE PLAFON 2X4
10
UD
702.1
7,021.00
1
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
CUBETA DE MASILLA
23
UD
4,291.6
98,706.80
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA NO. 100
20
UD
147.5
2,950.00
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
CUBETA PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00
12
UD
15,163
181,956.00
1
26121624 - Cable plano o
(...)
26121624 - Cable plano o de cinta
2.3.9.6.01
PERFIL DE LUCES LED
55
UD
1,740.5
95,727.50
1
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
CINTA 240 LED BLANCA
36
UD
1,475
53,100.00
1
39121309 - Cajas eléctric
(...)
39121309 - Cajas eléctricas especiales
2.3.9.6.01
FUENTE DE 40 AMP P/CINTA LED
15
UD
4,425
66,375.00
1
26121510 - Alambre de tro
(...)
26121510 - Alambre de trole
2.3.9.6.01
PIES DE DE MANGUERA LED
984
UD
81.42
80,117.28
1
39121309 - Cajas eléctric
(...)
39121309 - Cajas eléctricas especiales
2.3.9.6.01
FUENTE P/MANGUERA LED
14
UD
1,150.5
16,107.00
1
30101717 - Vigas de concr
(...)
30101717 - Vigas de concreto
2.3.6.1.01
FUNDA DE BASECOAT
40
UD
3,451.5
138,060.00
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
GALON ADITIVO P/ CONCRETO TOROBOND
4
GAL
2,655
10,620.00
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA 120 DE HILO
200
UD
147.5
29,500.00
1
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
PLANCHA ALUZINC CAL. 26 CON 3MM DE AISLANTE
16
UD
9,381
150,096.00
1
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
CAÑO ALUZINC NATURAL 6x4x10
3
UD
2,153.5
6,460.50
1
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
BOQUILLA ALUZINC 3"
2
UD
560.5
1,121.00
1
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
PERFIL GALVANIZADO 20 PIES 4x4x1.50
1
UD
4,690.5
4,690.50
1
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
PERFIL GALVANIZADO 20 PIES 1x1x1.50
18
UD
2,950
53,100.00
1
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
PERFIL GALVANIZADO 20 PIES 4x2x1.50
7
UD
4,425
30,975.00
1
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06
DISCO DE CORTE 9 METABO
2
UD
737.5
1,475.00
1
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
LBS VARILLA PARA SOLDAR
10
UD
324.5
3,245.00
1
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
CAMPANITA TEJA - ALUZINC 15 PIES
10
UD
1,416
14,160.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1535814
Informe final de la selección DO1.AWD.1535814
28/02/2024 11:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.527116
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0071 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
28/02/2024 10:47
(UTC -4 hours)
Detail