Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
747,625 Dominican Pesos
Request Reference:
INAVI-DAF-CM-2024-0002
Request Name:
Compra de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/02/2024 10:04:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/02/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/02/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/02/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
747,625.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
747,625.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708436363940fP6Fj
2
587,624.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/02/2024 10:58:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/02/2024 12:23:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
21/02/2024 14:01:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
21/02/2024 14:51:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
21/02/2024 17:11:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
22/02/2024 08:23:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
22/02/2024 09:32:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud CM-0002 2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CONVOCONVOCATORIA INAVI-DAF-CM-2023-0010.docx
Other
Download
CRITERIO DE ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIEZA INAVI-DAF-CM-2023-0010.docx
Terms and Conditions
Download
FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1534517
23/02/2024 11:46
587,624.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/02/2024 11:46
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
587,624.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales de Limpieza
-
Subtotal
747,625.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba Plastica
100
UD
130
13,000.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
175
GAL
65
11,375.00
3
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta de limpiar
100
UD
90
9,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Liquido
175
GAL
97
16,975.00
5
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente En Polvo En Fundas De (1) Lib.
175
PAQ
51
8,925.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Negras De 18x22 De 100/1
175
PAQ
148
25,900.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas De 28x35 De 100/1
175
PAQ
335
58,625.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas De 55 Gal. Negra De 100/1
175
PAQ
555
97,125.00
9
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
Guantes De Limpieza
150
UD
105
15,750.00
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Jabón Liquido
200
GAL
121
24,200.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla Blanca
150
YD
83
12,450.00
12
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpiador De Losetas
200
GAL
200
40,000.00
13
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Pala P/Recoger Basura
50
UD
103
5,150.00
14
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedra Ambientadora De Baño
175
UD
60
10,500.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Swaper #24
100
UD
200
20,000.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas De Cocina De 27x15"
100
UD
55
5,500.00
17
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón De Oficina En Metal Con Tapa 15x24
100
UD
1,420
142,000.00
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante antibacterial de 18 onz.
150
UD
580
87,000.00
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en espray de 19 onz.
150
UD
615
92,250.00
20
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol
150
UD
130
19,500.00
21
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillo de pared
100
UD
99
9,900.00
22
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Brillo verde
300
UD
35
10,500.00
23
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Escobillón p/inodoro c/base
75
UD
160
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1534517
Informe final de la selección DO1.AWD.1534517
23/02/2024 11:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.526288
La lista de oferentes del proceso INAVI-DAF-CM-2024-0002 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas
23/02/2024 10:58
(UTC -4 hours)
Detail