Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
883,230 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2024-0023
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PAPEL CONTINUO FACTURA, PARA LOS ALMACENES DE SANTO DOMINGO Y REGIONAL NORTE, SANTIAGO, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PAPEL CONTINUO FACTURA, PARA LOS ALMACENES DE SANTO DOMINGO Y REGIONAL NORTE, SANTIAGO, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/02/2024 15:03:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/02/2024 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/02/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
605,340.00
DOP
Budget Appropriation Value
605,340.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
605,340.00
DOP
605,340.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Transferencia
605,340.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708440846061C4z82
1
605,340.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2024 10:26:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
16/02/2024 12:24:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
16/02/2024 14:44:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CM 0023 solicitud.pdf
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CM 0023 convocatoria.pdf
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Entrega de Muestras CM 0023.xlsx
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Form 033 CM 0023.xlsx
Other
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CM 0023 especificaciones.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1531914
20/02/2024 10:47
605,340 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
20/02/2024 10:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jorsa Multiservices, SRL
605,340 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adq papel continuo
-
Subtotal
883,230.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
Adquisición de papel continuo factura. Caja 650 juegos 9 1/2 X 11, un original y dos copias. Almacén Santo Domingo.
100
UD
5,888.2
588,820.00
2
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
Adquisición de papel continuo factura. Caja 650 juegos 9 1/2 X 11, un original y dos copias. Almacén Regional Norte, provincia Santiago.
50
UD
5,888.2
294,410.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1531914
Informe final de la selección DO1.AWD.1531914
20/02/2024 10:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.525168
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2024-0023 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
20/02/2024 10:26
(UTC -4 hours)
Detail