Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,530,000 Dominican Pesos
Request Reference:
OGTIC-DAF-CM-2024-0002
Request Name:
Adquisición de toallas de papel y papel higiénico para la OGTIC y sus dependencias.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de toallas de papel y papel higiénico para la OGTIC y sus dependencias.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/02/2024 15:00:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/02/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/02/2024 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/02/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,569,990.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,569,990.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
LIBRAMIENTO
1,569,990.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709324108359liI98
1
1,569,990.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/02/2024 09:35:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/02/2024 11:15:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
15/02/2024 11:19:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
15/02/2024 12:30:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
15/02/2024 12:39:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
15/02/2024 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
16/02/2024 08:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras CM 2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TDR Insumos de papel.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Codigo de Etica de SNCCP.pdf
Other
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Compromiso proveedor.docx
Other
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SNCC_F033 Of Economica.docx
Other
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SNCC_F042 Informacion Oferente.docx
Other
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SNCC_F_056 Formulario de Entrega de Muestras.docx
Other
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Acta Administrativo para aprobacion CM T1 2024.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Pliego de CM 2.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1533202
21/02/2024 10:15
1,569,990 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/02/2024 10:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
1,569,990 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de toallas de papel y papel higienico para la OGTIC y sus dependencias
-
Subtotal
1,530,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toalla de papel, según especificaciones técnicas.
900
UD
800
720,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico, según especificaciones técnicas.
1,200
UD
550
660,000.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel según especificaciones técnicas.
300
UD
500
150,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1533202
Informe final de la selección DO1.AWD.1533202
21/02/2024 10:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.525478
La lista de oferentes del proceso OGTIC-DAF-CM-2024-0002 publicada por Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC)
21/02/2024 09:35
(UTC -4 hours)
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