Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	259,529.15 Pesos Dominicanos
Request Reference:	IIBI-DAF-CM-2024-0002
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/02/2024 11:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/02/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/02/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/02/2024 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/02/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/02/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/02/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/02/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

17,317.20 DOP

Budget Appropriation Value

17,317.20 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	708.00 DOP	708.00 DOP	View
2.3.6.3.06	1,203.60 DOP	1,203.60 DOP	View
2.3.9.9.05	11,682.00 DOP	11,682.00 DOP	View
2.3.7.2.05	2,520.00 DOP	2,520.00 DOP	View
2.3.9.1.01	1,203.60 DOP	1,203.60 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.	17,317.20 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1708717409374yIEmx	1	17,317.20 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/02/2024 15:42:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

12/02/2024 17:06:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/02/2024 10:01:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/02/2024 16:52:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/02/2024 11:11:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/02/2024 15:39:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/02/2024 16:44:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/02/2024 17:52:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/02/2024 09:04:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/02/2024 09:28:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACUSE CODIGO DE ETICA.doc	Other	Download
codigo de etica (1).pdf	Other	Download
FICHA TECNICA 0002.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRA 0002.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1530222

16/02/2024 16:26

200,109.26 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

16/02/2024 16:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

86,742.89 Pesos Dominicanos

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Roslyn, SRL

17,317.2 Pesos Dominicanos

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GTG Industrial, SRL

96,049.17 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION.

Subtotal
259,529.15

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER GRANDE CON PALO

160

3,200.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN SPRAY 19 OZ 538g

441

5,292.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA BLANCA ROLLO DE 20 YARDAS

2,500

5,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DE DIFERENTES OLORES

109

1,308.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO (GALON) AL 99%

150

GAL

110

16,500.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE BUENA CALIDAD

100

6,700.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO (SACO/ 30LB)

856

3,424.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA CON PALO

120

1,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJAS DE 183 mts. 600 PIES FALDO 12/1 (BUENA CALIDAD)

1,900

76,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DOMESTICOS PARES L (PARES)

42.49

2,549.40

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DOMESTICOS PARES M (PARES)

42.49

3,186.75

60121134 - Papel metálico

2.3.6.3.06

PAPEL ALUMINIO ROLLO 75 PIES (BUENA CALIDAD)

275

3,300.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL TOALLA JUMBO, PARA DISPENSADOR 130MTS X 425 PIES FALDO DE 6/1 (BUENA CALIDAD)

2,100

94,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PLASTICAS DE 30 GL MEDIANA (PAQUETE/100)

PAQ

231

5,775.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA DE 550/1

PAQ

200

4,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PLASTICAS DE 55 GL GRANDES (PAQUETE/100)

PAQ

368

11,040.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PEQUENA PARA ZAFACON DE OFICINA (PAQUETE/100)

PAQ

996.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA EN AREOSOL

200

2,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR MULTIUSO ES SPRAY

413

4,956.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO DE GALON

270

1,620.00

27112903 - Rociador manua(...)

2.3.6.3.04

ATOMIZADOR DE LIQUIDO 32 OZ

107

642.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

PAPEL PLASTICO PARA ALIMENTOS ROLLO

1,100

3,300.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DECALINE 1 LT

170

2,040.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1530222	Informe final de la selección DO1.AWD.1530222	16/02/2024 16:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.524574	La lista de oferentes del proceso IIBI-DAF-CM-2024-0002 publicada por Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria	16/02/2024 15:42 (UTC -4 hours)	Detail