Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
882,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
DGM-DAF-CM-2024-0005
Request Name:
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGM.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGM.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/02/2024 08:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/02/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/02/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/02/2024 08:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
882,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
882,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
882,000.00
DOP
882,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
882,000.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710335015446A2tN9
1
882,000.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/02/2024 09:30:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/02/2024 09:43:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/02/2024 10:02:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/02/2024 13:39:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
CONVOCATORIA 05.pdf
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 05.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS 05.pdf
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TDR 05.pdf
Terms and Conditions
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REQUERIMIENTO 05.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1528813
14/02/2024 11:36
882,000 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
14/02/2024 11:36
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Awarded Company
Contract Value
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Planeta Azul, SA
882,000 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS Y SEDE T1
-
Subtotal
882,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA (FARDOS)
1,200
UD
135
162,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
12,000
UD
60
720,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1528813
Informe final de la selección DO1.AWD.1528813
14/02/2024 11:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.523570
La lista de oferentes del proceso DGM-DAF-CM-2024-0005 publicada por Dirección General de Migración
14/02/2024 09:30
(UTC -4 hours)
Detail