Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,459,093.1 Pesos Dominicanos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2024-0050   Request Name: Adquisición Pintura y Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Pintura y Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/02/2024 13:00:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/02/2024 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/02/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/02/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,474,688.48 DOP Budget Appropriation Value 1,474,688.48 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 21,948.00  DOP 21,948.00  DOP View 2.3.9.2.02 578.20  DOP 578.20  DOP View 2.3.7.2.06 1,396,535.90  DOP 1,396,535.90  DOP View 2.3.6.3.04 55,626.38  DOP 55,626.38  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición Pintura y Materiales Ferreteros 1,474,688.48  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1707513354077kQY9G 1 1,474,688.48  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/02/2024 16:51:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHAS 0050.pdf Download ORDEN 0050.pdf Download FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc Other Download F033_Of_Economica.docx Download SNCC_D027_Orden_Compra.docx Purchase Order Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1525845 09/02/2024 16:56 1,474,688.48 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 09/02/2024 16:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Orega Corporation, SRL 1,474,688.48 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,459,093.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Pala cuadrada 2 UD 1,711 3,422.00         1 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Pala redonda 2 UD 1,711 3,422.00         1 27111906 - Cinceles de ma(...)27111906 - Cinceles de madera 2.3.6.3.04 Cincel de punta 3/4 x 12 2 UD 342.2 684.40         1 27111906 - Cinceles de ma(...)27111906 - Cinceles de madera 2.3.6.3.04 Cincel plano 3/4 x 10 2 UD 413 826.00         1 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 Maceta de 6 libras 2 UD 2,950 5,900.00         1 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 Carretilla tipo jeep goma maciza 3 UD 10,384 31,152.00         1 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 Pico con mango fibra (zapapico) 3 UD 3,005.46 9,016.38         1 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Plana 7 bellota 2 UD 295 590.00         1 23153016 - Plantilla de e(...)23153016 - Plantilla de embrague 2.3.6.3.04 Flota de goma 2 UD 159.3 318.60         1 27111803 - Escuadras 2.3.9.2.02 Escuadra de metal 1 UD 578.2 578.20         1 23153003 - Plantilla maes(...)23153003 - Plantilla maestro 2.3.6.3.04 Nivel clásico 36 1 UD 147.5 147.50         1 23153003 - Plantilla maes(...)23153003 - Plantilla maestro 2.3.6.3.04 Nivel clásico 18 1 UD 147.5 147.50         1 11162108 - Tela malla de (...)11162108 - Tela malla de alambre 2.3.6.3.06 Malla ciclónica 10 pies altura x 30 pies largo 1 UD 21,948 21,948.00         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura marfil 57 semiglos cubo 5 gl 50 UD 9,752.7 487,635.00         1 60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar 2.3.7.2.06 Pintura colonial 66 acrílica cubo 5 gl 54 UD 8,827.58 476,689.32         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura blanco 00 semiglos cubo 5 gal 55 UD 7,574.84 416,616.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1525845 Informe final de la selección DO1.AWD.1525845 09/02/2024 16:56 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.522698 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0050 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 09/02/2024 16:51 (UTC -4 hours) Detail