Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,459,093.1 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0050
Request Name:
Adquisición Pintura y Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Pintura y Materiales Ferreteros
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/02/2024 13:00:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/02/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/02/2024 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/02/2024 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/02/2024 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2024 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,474,688.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
21,948.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
578.20
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,396,535.90
DOP
----
View
2.3.6.3.04
55,626.38
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición Pintura y Materiales Ferreteros
1,474,688.48
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707513354077kQY9G
1
1,474,688.48
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/02/2024 16:51:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHAS 0050.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ORDEN 0050.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
Other
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F033_Of_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
Purchase Order
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Oferta técnica
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1525845
09/02/2024 16:56
1,474,688.48 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/02/2024 16:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Orega Corporation, SRL
1,474,688.48 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,459,093.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
Pala cuadrada
2
UD
1,711
3,422.00
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
Pala redonda
2
UD
1,711
3,422.00
1
27111906 - Cinceles de ma
(...)
27111906 - Cinceles de madera
2.3.6.3.04
Cincel de punta 3/4 x 12
2
UD
342.2
684.40
1
27111906 - Cinceles de ma
(...)
27111906 - Cinceles de madera
2.3.6.3.04
Cincel plano 3/4 x 10
2
UD
413
826.00
1
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
Maceta de 6 libras
2
UD
2,950
5,900.00
1
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
Carretilla tipo jeep goma maciza
3
UD
10,384
31,152.00
1
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
Pico con mango fibra (zapapico)
3
UD
3,005.46
9,016.38
1
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
Plana 7 bellota
2
UD
295
590.00
1
23153016 - Plantilla de e
(...)
23153016 - Plantilla de embrague
2.3.6.3.04
Flota de goma
2
UD
159.3
318.60
1
27111803 - Escuadras
2.3.9.2.02
Escuadra de metal
1
UD
578.2
578.20
1
23153003 - Plantilla maes
(...)
23153003 - Plantilla maestro
2.3.6.3.04
Nivel clásico 36
1
UD
147.5
147.50
1
23153003 - Plantilla maes
(...)
23153003 - Plantilla maestro
2.3.6.3.04
Nivel clásico 18
1
UD
147.5
147.50
1
11162108 - Tela malla de
(...)
11162108 - Tela malla de alambre
2.3.6.3.06
Malla ciclónica 10 pies altura x 30 pies largo
1
UD
21,948
21,948.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura marfil 57 semiglos cubo 5 gl
50
UD
9,752.7
487,635.00
1
60121211 - Pintura acríli
(...)
60121211 - Pintura acrílica estilo escolar
2.3.7.2.06
Pintura colonial 66 acrílica cubo 5 gl
54
UD
8,827.58
476,689.32
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura blanco 00 semiglos cubo 5 gal
55
UD
7,574.84
416,616.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1525845
Informe final de la selección DO1.AWD.1525845
09/02/2024 16:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.522698
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0050 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
09/02/2024 16:51
(UTC -4 hours)
Detail