Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 197,064.72 Pesos Dominicanos   Request Reference: ETED-UC-CD-2024-0037   Request Name: MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/02/2024 16:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/02/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/02/2024 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/02/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/02/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 197,064.72 DOP Budget Appropriation Value 197,064.72 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 90,923.72  DOP ---- View 2.3.6.3.06 60,829.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 45,312.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   MATERIALES FERRETEROS 197,064.72  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 6000002924 2024 197,064.72  DOP Aprobado CF_0001.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/02/2024 16:22:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/02/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CF_0001.pdf Download SOLICITUD_0001.pdf Download SOLICITUD_0001.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1524530 07/02/2024 16:38 197,064.72 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 07/02/2024 16:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             FERRETERIA IBEROAMERICA, SRL 197,064.72 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VERJA PERIMETRAL DEL CENTRO DE OPERACION -         Subtotal 197,064.72           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 Blok de 6'' 767 UD 73.16 56,113.72           2 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 Grava 6 M2 3,776 22,656.00           3 23161607 - Arena de fundi(...)23161607 - Arena de fundición 2.3.6.4.04 Arena Azul 6 M2 3,776 22,656.00         4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento 50 UD 696.2 34,810.00         5 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 Varillas 3/8X20 QQ 12.5 UD 4,602 57,525.00         6 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.3.6.3.06 Alambre #18 Picao 16 LB 206.5 3,304.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1524530 Informe final de la selección DO1.AWD.1524530 07/02/2024 16:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.521800 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2024-0037 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 07/02/2024 16:22 (UTC -4 hours) Detail