Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 991,896.2 Pesos Dominicanos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2024-0035   Request Name: Adquisición de Materiales de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Oficina   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/02/2024 08:02:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/02/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/02/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/02/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/02/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 952,732.00 DOP Budget Appropriation Value 952,732.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 525,926.00  DOP 525,926.00  DOP View 2.3.9.2.01 426,806.00  DOP 426,806.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Oficina 952,732.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1707343802725091xq 1 952,732.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/02/2024 17:45:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/02/2024 11:07:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 06/02/2024 20:55:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 07/02/2024 01:45:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud 0035_0001.pdf Download especificacion 0035_0001.pdf Download F033_Of_Economica.docx Other Download FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc Other Download SNCC_D027_Orden_Compra.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1524727 07/02/2024 17:52 952,732 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 07/02/2024 17:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supliyacry Comercial S.R.L. 952,732 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 991,896.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 PREMIUM 8.5 X 11 1,000 UD 236 236,000.00         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 PREMIUM 8.5 X 13 455 UD 312.7 142,278.50         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 PREMIUM 8.5 X 14 455 UD 324.5 147,647.50         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA DE FOLDER 8.5 X 11 100/1 95 UD 283.2 26,904.00         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA DE FOLDER 8.5 X 14 100/1 145 UD 377.6 54,752.00         1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJA DE SOBRE DE MANILLA 8 1/2 X 11 500/1 100 UD 2,419 241,900.00         1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIPS PEQ. 95 UD 220.66 20,962.70         1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIPS GDE. 100 UD 342.2 34,220.00         1 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 CAJA DE RESALTADORES COLORES VARIADOS 12 /1 50 UD 389.4 19,470.00         1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CAJA DE MARCADORES PERMANENTES COLORES VARIADOS 12/1 50 UD 295 14,750.00           1 31151804 - Alambre de gra(...)31151804 - Alambre de grapa 2.3.9.2.01 CAJA DE GRAPA ESTANDAR 119 UD 88.5 10,531.50         1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 240 UD 177 42,480.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1524727 Informe final de la selección DO1.AWD.1524727 07/02/2024 17:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.521828 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0035 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 07/02/2024 17:45 (UTC -4 hours) Detail