Contract Notice Detail
Summary Information

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279,538.63 Pesos Dominicanos
 
CEMADOJA-DAF-CM-2024-0004 
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

05/02/2024 15:00:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
269,700.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06257,358.00  DOP----View
2.3.6.3.048,047.60  DOP----View
2.3.7.2.03755.20  DOP----View
2.3.9.3.013,540.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO269,700.80  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1711479845123ysyVv2269,700.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/03/2024 10:37:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/02/2024 17:39:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
06/02/2024 16:10:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
07/02/2024 14:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
07/02/2024 14:56:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
06/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
07/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Image_02841.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Image_02842.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Image_02842.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.154006307/03/2024 12:51262,974.8 Pesos DominicanosActive
    Final Report:07/03/2024 12:51Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    QE Suplidores, SRL262,974.8 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
267,206.47
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE PINTURA BLANCA 00 ACRILICA INTERIOR DE 2UD8,560.3717,120.74
    
 
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE COLONIAL 66 ACRILICA EXTERIOR 8UD8,560.3768,482.96
    
 
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA 00 BLANCA SEMIGLO 4UD12,031.9948,127.96
    
 
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA AZUL POSITIVO 93 ACRILICA EXTERIOR 30UD2,01660,480.00
    
 
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA GRIS GRAFICO 42 ACRILICA EXTRIOR 4UD2,0168,064.00
    
 
6
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA ESMALTE BLANCO 00 4UD2,297.69,190.40
    
 
7
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA DE MANTENIMIENTO VERDE ( FORMULA 3 -1207 ESMALTE)6UD2,47814,868.00
    
 
8
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA DE MANTENIMIENTO GRIS 11 ESMALTE 6UD2,297.613,785.60
    
 
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA AMARILLO TRAFICO4UD2,182.418,729.64
    
 
10
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA DE MANTENIMIENTO NRGRO CON BRILLO ESMALTE NEGRO3UD2,182.416,547.23
    
 
11
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA BLANCO2UD2,182.414,364.82
    
 
12
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINNER4UD8853,540.00
    
 
13
12164503 - Aditivos de fr(...)
2.3.7.2.03GALONES DE VANILLA BLANCA 2UD300.56601.12
    
 
14
31211603 - Secantes de pi(...)
2.3.7.2.06GALONES DE SECANTE DE PINTURA 2UD8851,770.00
    
 
16
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO4UD383.51,534.00
1.2  
 Insumos de mantenimiento-
    
Subtotal
12,332.16
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 212UD153.41,840.80
    
 
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BRACHOS DE 312UD215.52,586.00
    
 
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS 16UD59.56357.36
    
 
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA ANTI GOTAS 10UD414.64,146.00
    
 
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MINIROLOS CON BASE 10UD175.21,752.00
    
 
19
41104210 - Disolventes
2.3.9.3.01GALON DE AGUA RAS4GAL412.51,650.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
07/03/2024 12:51 (UTC -4 hours)
Detail
07/03/2024 10:37 (UTC -4 hours)
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