Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,672,050 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MERCADOM-DAF-CM-2024-0005
Request Name:
ADQ DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/01/2024 15:45:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/01/2024 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/01/2024 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/01/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/01/2024 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/02/2024 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/02/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,672,050.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,346,875.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
498,550.00
DOP
381,045.60
DOP
View
2.3.3.2.01
1,173,500.00
DOP
965,830.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706210552705CDFbX
6
1,346,875.60
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/02/2024 15:27:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/01/2024 14:29:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/01/2024 16:14:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/01/2024 16:16:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
26/01/2024 18:13:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
26/01/2024 18:16:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
27/01/2024 21:30:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
28/01/2024 19:33:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
28/01/2024 21:31:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
30/01/2024 10:45:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
30/01/2024 13:36:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
30/01/2024 15:22:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
30/01/2024 15:51:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
30/01/2024 16:20:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
No
30/01/2024 16:48:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
No
30/01/2024 16:53:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
16
No
30/01/2024 17:47:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
17
No
30/01/2024 20:38:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
18
Yes
31/01/2024 07:48:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
19
No
31/01/2024 07:52:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
20
No
31/01/2024 08:05:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
21
Yes
09/02/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
REQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf
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SOLICITU DE COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA_001.pdf
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Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1525540
08/02/2024 16:00
1,397,087.55 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
08/02/2024 16:00
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GTG Industrial, SRL
1,255,543.6 Pesos Dominicanos
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Inversiones Sanfra, SRL
50,211.95 Pesos Dominicanos
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Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
91,332 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQ SUMINISTRO DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,672,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO EN SACO
5
UD
1,250
6,250.00
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
CAJ AMBIENTADOR EN SPRAY
5
CAJ
900
4,500.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE PARA FREGAR
100
UD
35
3,500.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO GL
500
UD
85
42,500.00
5
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE MANCHAS (DECALIN)
30
UD
265
7,950.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO
150
UD
170
25,500.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR
100
UD
35
3,500.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PAR DE GUANTES NEGROS
1,000
PAQ
122
122,000.00
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA GL
500
UD
175
87,500.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR TARRO
100
UD
175
17,500.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON BACTERICIDA DE MANO GL
50
UD
175
8,750.00
12
14111701 - Pañuelos facia
(...)
14111701 - Pañuelos faciales
2.3.3.2.01
TOALLITAS HUMEDAS
50
UD
370
18,500.00
13
14111701 - Pañuelos facia
(...)
14111701 - Pañuelos faciales
2.3.3.2.01
PAPEL FACIAL (KLENNEX)
10
UD
300
3,000.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE OLOR GL
400
UD
140
56,000.00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO PAPEL HIGIENICO FALDO
450
UD
1,600
720,000.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO PAPEL TOALLA FALDO
400
UD
1,080
432,000.00
17
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
50
UD
150
7,500.00
18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWARPER DE HILO CON PALO
200
UD
270
54,000.00
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRA PAQ.
10
PAQ
1,560
15,600.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GOMA DE SACAR AGUA EN METAL
30
UD
1,200
36,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1525540
Informe final de la selección DO1.AWD.1525540
08/02/2024 16:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.522166
La lista de oferentes del proceso MERCADOM-DAF-CM-2024-0005 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario
08/02/2024 15:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.519166
Cantidad de unidades por fardo en PAPEL TOALLA Blotter paper
26/01/2024 14:33
(UTC -4 hours)
Detail