Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,258,630.53 Pesos Dominicanos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2024-0009
Request Name:	Adquisición de Materiales Ferreteros y de Pinturas
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferreteros y de Pinturas
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/01/2024 17:40:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/01/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/01/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/01/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/01/2024 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/01/2024 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/01/2024 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/01/2024 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/01/2024 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,081,967.96 DOP

Budget Appropriation Value

1,081,967.96 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

18,585.00 DOP

View

2.3.7.2.01

21,435.88 DOP

View

2.3.9.9.05

46,787.00 DOP

View

2.3.7.2.99

121,068.00 DOP

View

2.3.6.1.04

640,769.50 DOP

View

2.3.6.3.06

229,605.58 DOP

View

2.3.9.8.02

3,717.00 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales Ferreteros y de Pinturas	1,081,967.96 DOP	Enero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1706224765316aOnVa	1	1,081,967.96 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/01/2024 18:57:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	24/01/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	24/01/2024 23:12:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	25/01/2024 14:29:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	25/01/2024 15:57:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
F033_Of_Economica.docx		Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc	Other	Download
SNCC_D027_Orden_Compra.docx	Purchase Order	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
FICHA 0009.pdf		Download
Solicitud 0009.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1516736

25/01/2024 19:05

1,081,967.96 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

25/01/2024 19:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kadashi Comercial, SRL

1,081,967.96 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,258,630.53

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30161509 - Tabla de yeso

2.3.6.1.04

Plancha de Sheetrock

333

1,164.53

387,788.49

30161509 - Tabla de yeso

2.3.6.1.04

Plancha de Densglass Glass 4x8x1/2

100

2,655

265,500.00

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

Durmientes de 2 1/2

218

274.16

59,766.88

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

Parales de 2 1/2

290

297.64

86,315.60

31162106 - Anclaje de tub(...)

2.3.6.3.06

Esquineros Metalicos

196

314.86

61,712.56

12131506 - Explosivos alu(...)

2.3.7.2.01

Caja de Fulminante

804.11

24,927.41

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Caja de Clavo

737.5

22,862.50

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Libra de Tornillo de Plancha

737.5

63,425.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Libra de Tornillo de Estructura

395.01

32,390.82

31201515 - Cintas de pape(...)

2.3.9.9.05

Cinta de papel

548.7

33,470.70

31201515 - Cintas de pape(...)

2.3.9.9.05

Cinta de malla

489.7

29,871.70

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Cubo de Masilla

1,959.41

111,686.37

11101719 - Zinc

2.3.6.3.06

Plancha de Zinc 3 x12

1,050.2

42,008.00

11101719 - Zinc

2.3.6.3.06

Caballete

283.2

8,496.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Libra Clavo de zinc de 2 1/2

123.9

1,858.50

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galon Blanco Colonial 960

3,127

15,635.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galon Blanco 00

3,127

6,254.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Manguera verde 100 Pulgada

4,661

4,661.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1516736	Informe final de la selección DO1.AWD.1516736	25/01/2024 19:05 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.519057	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0009 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	25/01/2024 18:57 (UTC -4 hours)	Detail