Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 334,350 Dominican Pesos   Request Reference: URBE-DAF-CM-2023-0048   Request Name: Adquisición de Productos de Papel para esta Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Productos de Papel para esta Institución.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/12/2023 08:03:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/12/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/12/2023 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/12/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/12/2023 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2023 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,456.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 109,456.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 109,456.64  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702668069190pYKr7 1 109,456.64  DOP Vencido Link 2024 EG1710254258214MzbL7 1 109,456.64  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/12/2023 15:52:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/12/2023 13:42:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/12/2023 16:30:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/12/2023 10:08:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA..pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1496307 15/12/2023 11:48 109,456.65 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/12/2023 11:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 109,456.65 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 334,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 14 10 RESMA 525 5,250.00           2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 17 10 RESMA 900 9,000.00           3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND PREMIUM 8 1/2 X 11 400 RESMA 500 200,000.00           4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 POST IT 3X3 (COLORES SURTIDOS Y AMARILLOS) 90 UD 250 22,500.00           5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 POST IT FLECHEROS 20 UD 100 2,000.00           6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 ROLLO DE PAPEL MANTEQUILLA 7 UD 3,500 24,500.00           7 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA 6 UD 100 600.00           8 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 ROLLO DE PAPEL PREMIUM PARA PLOTTER EXTRA BLANCO 24" PULGADAS. 15 UD 4,700 70,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1496307 Informe final de la selección DO1.AWD.1496307 15/12/2023 11:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.512278 La lista de oferentes del proceso URBE-DAF-CM-2023-0048 publicada por Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) 14/12/2023 15:52 (UTC -4 hours) Detail