Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,240,538 Pesos Dominicanos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2023-0340   Request Name: SERVICIO FUMIACION,CHAPEO, CONTROL DE MALEZA Y LIMPIEZA EN LAS SUBESTACIONES DISTRITO 4 ( CENTRO DE OPERACIOES DE HERRERA )   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO FUMIACION,CHAPEO, CONTROL DE MALEZA Y LIMPIEZA EN LAS SUBESTACIONES DISTRITO 4 ( CENTRO DE OPERACIOES DE HERRERA )   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/12/2023 16:40:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/12/2023 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/12/2023 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/12/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/12/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/12/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/12/2023 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 523,686.60 DOP Budget Appropriation Value 1,240,538.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.5.01 523,686.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SERVICIO FUMIACION,CHAPEO, CONTROL DE MALEZA Y LIMPIEZA EN LAS SUBESTACIONES DISTRITO 4 ( CENTRO DE OPERACIOES DE HERRERA ) 523,686.60  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 60000002788 2023 1,240,538.00  DOP Aprobado cf 0340.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/01/2024 16:52:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/12/2023 11:09:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/12/2023 15:07:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/12/2023 09:08:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 12/12/2023 14:09:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 14/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 14/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cf 0340.pdf Download conv 0340.pdf Download form 0340.pdf Download tdr 0340.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1507503 04/01/2024 12:55 523,686.6 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 04/01/2024 12:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Retmox, SRL 523,686.6 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,240,538.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 SERVICIO FUMIACION,CHAPEO, CONTROL DE MALEZA Y LIMPIEZA EN LAS SUBESTACIONES DISTRITO 4 ( CENTRO DE OPERACIOES DE HERRERA ) 1 UD 1,240,538 1,240,538.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1507503 Informe final de la selección DO1.AWD.1507503 04/01/2024 12:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.515858 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2023-0340 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 03/01/2024 16:52 (UTC -4 hours) Detail