Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 379,504.96 Pesos Dominicanos   Request Reference: COREPOL-DAF-CM-2023-0018   Request Name: SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE COREPOL. ( DIRIGIDA A MIPYMES)   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/12/2023 10:07:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/12/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/12/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 379,491.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 375,097.57  DOP ---- View 2.3.7.1.05 4,393.66  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico.- 379,491.23  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702423986626qKQ3L 1 379,491.23  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/12/2023 11:21:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 08/12/2023 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO INICIO DEL PROCEDIMIENTO.PDF Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download CONVOCATORIA.PDF Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download SOLICITUD COMPRA.PDF Solicitud Compra o Contratación Download TERMINOS DE REFERENCIAS.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION PRESUPUESTARIA LIMPIEZA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1492701 12/12/2023 19:08 379,491.25 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 12/12/2023 19:08 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Carel Comercial, EIRL 379,491.25 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE. -         Subtotal 379,504.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 149 GAL 125 18,625.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 100 GAL 266.06 26,606.00           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON SU PALO NO. 32 12 UD 272 3,264.00           4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADORES DE PROPOSITO GENERAL 19 OZ 7 UD 826 5,782.00           5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVA PLATOS LIQUIDO 200 GAL 333 66,600.00           6 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICO DE 100 LT CON TAPA 4 UD 10,788 43,152.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SUAVISANTE PARA ROPA 10 GAL 301 3,010.00           8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO 1 UD 1,784 1,784.00           9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 12 GAL 310 3,720.00           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA DE 30 GAL NEGRA 10/1 161 PAQ 73 11,753.00           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA DE 55 GAL AMARILLA 5/1 112 PAQ 82.6 9,251.20           13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA DE 55 GAL AZUL 5/1 112 PAQ 82.6 9,251.20           14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA DE 55 GAL VERDE 5/1 112 PAQ 82.6 9,251.20           15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA DE 55 GAL MARRON 5/1 112 PAQ 82.6 9,251.20           16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA DE 55 GAL GRIS 5/1 112 PAQ 82.6 9,251.20           17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA DE 30 GAL AMARILLA 5/1 960 PAQ 65 62,400.00           18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA DE 30 GAL AZUL 5/1 960 PAQ 65 62,400.00           19 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 10 GAL 262.52 2,625.20           20 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPER CON SU PALO #32 64 UD 267.72 17,134.08           21 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 PENETRANTE (ACEITE 11OZ) 8 UD 549.21 4,393.68 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.523224 Carga de orden COREPOL-DAF-CM-2023-0018, firmada y sellada. 13/02/2024 10:53 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.517485 Nueva carga del acta de adjudicación con sello institucional, para libre acceso a la informacion. 17/01/2024 13:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1492701 Informe final de la selección DO1.AWD.1492701 12/12/2023 19:08 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.509659 La lista de oferentes del proceso COREPOL-DAF-CM-2023-0018 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional 08/12/2023 11:21 (UTC -4 hours) Detail