Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 460,113.01 Pesos Dominicanos   Request Reference: COREPOL-DAF-CM-2023-0019   Request Name: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA, PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE COREPOL. (DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES)   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/12/2023 10:07:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/12/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 460,051.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 409,887.20  DOP ---- View 2.3.9.2.02 42,686.21  DOP ---- View 2.3.9.9.05 7,477.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico.- 460,051.05  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702587516044RVouS 1 460,051.05  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/12/2023 19:55:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 07/12/2023 18:12:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/12/2023 07:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO INICIO DEL PROCEDIMIENTO.PDF Download CONVOCATORIA.PDF Download TERMINOS DE REFERENCIAS.PDF Download SOLICITUD COMPRAS.PDF Download APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1492902 12/12/2023 20:01 460,051.05 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 12/12/2023 20:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Valeryn Comercial, EIRL 460,051.05 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SOLICITUD COMPRA UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA. -         Subtotal 460,113.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 CARPETA SUJETA PAPELES 2 UD 208 416.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 FELPA AZUL 161 UD 254 40,894.00           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 8 1/2 X 11" 100/1 10 CAJ 532 5,320.00           4 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD DE 500 PAG 12 UD 757 9,084.00           6 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10 X 13" 100/1 5 CAJ 949 4,745.00           7 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA NO. 7 12 UD 153.4 1,840.80           8 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA T6642 CYAN 18 UD 825 14,850.00           9 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA T6643 MAGENTA 15 UD 824 12,360.00           10 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA T6644 YELOW 16 UD 824 13,184.00           11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CE285A NEGRO 4 UD 8,048 32,192.00           12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER Q2612A NEGRO 10 UD 9,155 91,550.00           13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER T-FC616U-M MAGENTA 4 UD 24,095.24 96,380.96           14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF217A NEGRO 1 UD 7,215 7,215.00           15 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 CAJA BINDER NEGRA 60 UD 448.4 26,904.00           16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CB390A NEGRO 2 UD 6,724 13,448.00           17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER W2110A NEGRO 4 UD 7,702 30,808.00           18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER W2111A CYAN 2 UD 6,582 13,164.00           19 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER W2112A MAGENTA 2 UD 6,582 13,164.00           20 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER W2113A YELLOW 2 UD 6,582 13,164.00           21 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.02 LIQUID PAPER 30 UD 59.77 1,793.10           22 44122110 - Monturas adhes(...)44122110 - Monturas adhesivas 2.3.9.9.05 POST-IN GRANDE 3 X 5" 59 UD 62.62 3,694.58           23 44122110 - Monturas adhes(...)44122110 - Monturas adhesivas 2.3.9.9.05 POST-IN GRANDE 3 X 3" 50 UD 41.52 2,076.00           24 44122110 - Monturas adhes(...)44122110 - Monturas adhesivas 2.3.9.9.05 POST-IN GRANDE 3 X 2" 51 UD 33.47 1,706.97           25 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPA HD 23/8 20 CAJ 143.13 2,862.60           26 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO 1 X 1/4 (19 MM) 20 CAJ 51.27 1,025.40           27 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO 2 X 3/4 (25 MM) 20 CAJ 90.1 1,802.00           28 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO 4/4 (51 MM) 20 CAJ 223.43 4,468.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.523230 Carga de orden COREPOL-DAF-CM-2023-0019, firmada y sellada. 13/02/2024 10:58 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.517475 Nueva carga del acta de adjudicación con sello institucional, para libre acceso a la informacion. 17/01/2024 13:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1492902 Informe final de la selección DO1.AWD.1492902 12/12/2023 20:01 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.510004 La lista de oferentes del proceso COREPOL-DAF-CM-2023-0019 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional 08/12/2023 19:55 (UTC -4 hours) Detail