Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,007,640 Pesos Dominicanos
Request Reference:	CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0090
Request Name:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/12/2023 14:04:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/12/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/12/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

16,343.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	16,343.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Total	12,213.00 DOP	Diciembre	2023
2	Total	4,130.00 DOP	Enero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1702482558503OtDKl	2	12,213.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/12/2023 15:35:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

04/12/2023 16:54:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/12/2023 13:36:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/12/2023 15:07:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/12/2023 15:32:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/12/2023 16:52:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/12/2023 09:23:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/12/2023 11:22:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf		Download
INVITACION.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1493307

13/12/2023 10:24

768,641.97 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

13/12/2023 10:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Allinonesupply, SRL

18,701.11 Pesos Dominicanos

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GTG Industrial, SRL

718,180.45 Pesos Dominicanos

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Garena, SRL

16,343 Pesos Dominicanos

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Comercial Yaelys, SRL

15,417.41 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIAL DE LIMPIEZA T4

Subtotal
1,007,640.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DE INODORO (Pastilla / 40Gr)

7,200.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape #36

300

9,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla Rollo 6/1 (8"X580Ft/20Cmx176.8M)

1,000

350

350,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA FREGAR

GAL

135

3,240.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO 12/1 FALDO

1,020

295

300,900.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 5 SACO (SACO DE 30 LIBRA)

1,000

5,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE BASURA 4 GLS

700

PAQ

35,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE BASURA 55 GLS

1,000

PAQ

90,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE BASURA 30 GLS

1,200

PAQ

66,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO VARIAS FRAGANCIAS

120

GAL

415

49,800.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA MANOS HUMECTANTE

120

GAL

340

40,800.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

100

GAL

140

14,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE CON ESPONJA

120

7,200.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

4,000.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA EN AEROSOL DE 400ML

350

14,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA

250

3,750.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTE DE GOMA FUERTE NEGRO

155

7,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1493307	Informe final de la selección DO1.AWD.1493307	13/12/2023 10:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.510410	La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0090 publicada por Contraloría Gral de la República	11/12/2023 15:35 (UTC -4 hours)	Detail