Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	238,502 Pesos Dominicanos
Request Reference:	ONE-DAF-CM-2023-0047
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/11/2023 10:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/11/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/11/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/11/2023 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/12/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

152,414.46 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	118,870.25 DOP	----	View
2.3.9.1.01	33,544.21 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN	152,414.46 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1701353342441eRGi1	1	152,414.46 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/11/2023 11:15:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

22/11/2023 15:36:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/11/2023 15:32:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/11/2023 09:43:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/11/2023 11:42:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/11/2023 12:21:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/11/2023 12:22:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/11/2023 09:06:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/11/2023 09:08:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/11/2023 09:19:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPEC. TECNICAS.pdf		Download
SOL. DE COMPRA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1482626

30/11/2023 09:27

236,668.71 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

30/11/2023 09:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Doncella, SRL

152,414.46 Pesos Dominicanos

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Supply Depot DD, SRL

12,530.3 Pesos Dominicanos

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Soluciones Greikol, SRL

69,384 Pesos Dominicanos

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Comercial Yaelys, SRL

2,339.94 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
238,502.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

papel higiénico jumbo para dispensador

PAQ

1,545

100,425.00

Mis observaciones:VERIFICAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla fardos 6/1 cm (PARA DISPENSADOR DE FLUJO CENTRAL). Dispensador para papel toalla de flujo central, para ser utilizados en los baños de los pisos 8,9 y en los baños del CSI ubicado en el piso 1. (tomar en cuenta que el papel toalla debe de corresponder al tipo de dispensador cotizado).

PAQ

1,545

77,250.00

Mis observaciones:VERIFICAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

47131708 - Dispensador de(...)

2.3.9.1.01

Dispensador para papel toalla de flujo central, para ser utilizados en los baños de los pisos 8,9 y en los baños del CSI ubicado en el piso 1.

3,000

33,000.00

Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Higiénico pequeño.

PAQ

600

1,200.00

Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Negra 17x22 C-100

PAQ

200

6,000.00

Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Negra 24x30 C-100

PAQ

250

7,500.00

Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante líquido

200

10,000.00

Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

Guantes de látex Desechables resistente

312.7

3,127.00

Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1482626	Informe final de la selección DO1.AWD.1482626	30/11/2023 09:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.506297	La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2023-0047 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas	29/11/2023 11:15 (UTC -4 hours)	Detail