Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 525,513 Pesos Dominicanos   Request Reference: CEMADOJA-DAF-CM-2023-0057   Request Name: INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE IMAGENES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE IMAGENES   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/11/2023 15:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/11/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 407,681.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 1,593.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 12,900.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 281,088.00  DOP ---- View 2.3.9.1.02 112,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 407,681.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701442528086fjMCX 1 407,681.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/11/2023 12:06:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/11/2023 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/11/2023 14:34:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 21/11/2023 15:52:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 21/11/2023 16:14:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 22/11/2023 13:38:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 22/11/2023 13:44:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_02751.pdf Download Image_02751.pdf Download Image_02750.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1483020 30/11/2023 08:13 407,681 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 30/11/2023 08:13 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 407,681 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 360,063.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 CINTA AUTOCLAVE A VAPOR 3 UD 531 1,593.00           2 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.3.7.2.03 CIDEX DESINFECTANTE 1 UD 2,440 2,440.00           3 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.3.7.2.03 BETAMIDE SOLUCION 2 UD 3,135 6,270.00           4 42131504 - Batas para pac(...)42131504 - Batas para pacientes 2.3.9.3.01 BATA PARA PACIETE AZUL DESECHABLE 4,000 UD 87.44 349,760.00 1.2         Insumos de Imágenes -         Subtotal 165,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 42312003 - Tiras de cierr(...)42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas 2.3.9.3.01 ESPARADRAPOS HOSPITALARIOS 12 CT 800 9,600.00           6 53131622 - Condones 2.3.9.1.02 PRESERVATIVOS 5,000 UD 31.17 155,850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1483020 Informe final de la selección DO1.AWD.1483020 30/11/2023 08:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.506354 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2023-0057 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 29/11/2023 12:06 (UTC -4 hours) Detail