Contract Notice Detail
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Base Total Price:
256,250 Dominican Pesos
Request Reference:
COE-DAF-CM-2023-0019
Request Name:
AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/11/2023 08:01:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/11/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/11/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
303,100.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
78,723.70
DOP
----
View
2.3.9.1.01
106,689.70
DOP
----
View
2.3.9.5.01
117,687.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE.
303,100.70
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701972805302Lnos9
1
303,100.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/11/2023 11:38:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/11/2023 17:43:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/11/2023 15:46:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/11/2023 17:15:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/11/2023 18:18:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/11/2023 09:50:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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MATERIALES DE LIMPEZA- SOLICITUD COMPRAS O CONTRATACIONE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1479626
24/11/2023 12:12
303,100.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/11/2023 12:12
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
303,100.7 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
256,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR 12/1
80
PAQ
600
48,000.00
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA LIMPIEZA.
30
UD
150
4,500.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO.
50
CAJ
150
7,500.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS 500/1.
5
PAQ
850
4,250.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS CON SU PALO.
5
CAJ
250
1,250.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIMPIADOR DE MANOS.
15
UD
200
3,000.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIMPIADOR DE PLATOS.
15
UD
200
3,000.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO.
50
UD
250
12,500.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACOS DE ACE DE 50 LIBRAS.
7
UD
850
5,950.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODÓN.
5
UD
350
1,750.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 24/100.
20
CAJ
700
14,000.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS 7 50/50.
20
CAJ
2,500
50,000.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR.
60
UD
175
10,500.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR 8onz.
40
UD
275
11,000.00
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
PAQUETE DE BRILLOS VERDES.
40
UD
120
4,800.00
18
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO NO.9
15
CAJ
1,000
15,000.00
19
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS NO. 12 50/50
5
CAJ
1,000
5,000.00
21
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDOS DE PLATOS PARA SANCOCHO
10
CAJ
1,100
11,000.00
22
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE CUCHARAS PLASTICAS
3
CAJ
1,800
5,400.00
23
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE TENEDORES PLASTICOS
3
CAJ
1,800
5,400.00
24
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PIEDRAS PARA BAÑO
100
UD
100
10,000.00
25
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS PARA INODORO
5
UD
350
1,750.00
26
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO
6
UD
650
3,900.00
27
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON LAVA MANOS
6
UD
550
3,300.00
28
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
6
UD
600
3,600.00
29
52152202 - Escurridor de
(...)
52152202 - Escurridor de platos
2.3.9.5.01
ESCURRIDOR DE PLATOS GRANDE CON TAPA.
3
UD
300
900.00
30
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESGRASANTE.
30
GAL
200
6,000.00
31
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE AMBIENTADORES
6
UD
500
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1479626
Informe final de la selección DO1.AWD.1479626
24/11/2023 12:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.504727
La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2023-0019 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias
24/11/2023 11:38
(UTC -4 hours)
Detail