Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
390,650 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CM-2023-0139
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA POR TRES MESES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA POR TRES MESES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/11/2023 14:06:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/11/2023 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/11/2023 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/11/2023 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/11/2023 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/11/2023 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
182,251.00
DOP
Budget Appropriation Value
182,251.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
182,251.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
182,251.00
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2023
1
182,251.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/11/2023 08:40:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/11/2023 11:00:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/11/2023 13:02:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/11/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1476053
21/11/2023 08:25
326,329 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/11/2023 08:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
182,251 Dominican Pesos
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Serviadem, SRL
144,078 Dominican Pesos
Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
390,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLARO 5% GALON
500
GAL
154
77,000.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLARO AL 10% GALON
300
GAL
199
59,700.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ADICTIVO
600
GAL
193
115,800.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE LIMPIEZA
300
GAL
103
30,900.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA PARA FREGAR CUBETA
5
UD
2,450
12,250.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE MANO ANTIBACTERIAL
200
UD
103
20,600.00
7
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVITEL
300
GAL
160
48,000.00
8
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
300
UD
38
11,400.00
9
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO DE METAL
50
PAQ
300
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1476053
Informe final de la selección DO1.AWD.1476053
21/11/2023 08:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.502442
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CM-2023-0139 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
20/11/2023 08:40
(UTC -4 hours)
Detail