Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,283,321 Pesos Dominicanos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2023-0185   Request Name: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/11/2023 17:02:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/11/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/11/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/11/2023 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/11/2023 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/11/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,115,261.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 378,351.78  DOP ---- View 2.3.3.3.01 30,975.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 6,490.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 699,445.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastables de Oficina 1,115,261.78  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700688006898xLNol 1 1,115,261.78  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/11/2023 15:47:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/11/2023 15:27:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/11/2023 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecn.pdf Download Solic. No. 0185.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1475946 21/11/2023 09:40 1,115,261.78 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 21/11/2023 09:40 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Conamar, SRL 1,115,261.78 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,283,321.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJA DE BANDITAS DE GOMAS 150 UD 60 9,000.00         2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIPS PEQUEÑO 10/1 30 UD 290 8,700.00         3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIPS GRANDE 10/1 30 UD 740 22,200.00         4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJA DE SOBRES COLOR BLANCO NO. 10 5 UD 1,025 5,125.00         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 13 20 UD 690 13,800.00         6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 DOCENA MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES 20 UD 240 4,800.00         7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 500/1 3 UD 3,700 11,100.00         8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X13 500/1 3 UD 4,750 14,250.00         9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 2X2 500/1 3 UD 2,450 7,350.00         10 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPIZ DE CARBON 12/1 100 UD 120 12,000.00         11 14111810 - Formatos o lib(...)14111810 - Formatos o libros de personal 2.3.3.3.01 LIBRO RECORDS 500 PGS 50 UD 625 31,250.00         12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA DE BOLIGRAFOS AZUL 12/1 150 UD 280 42,000.00         13 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA DE BOLIGRAFOS NEGRO 12/1 30 UD 280 8,400.00         14 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA TRANPARENTE PEQUEÑA P/DISPENSADOR 60 UD 110 6,600.00         15 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 DOCENA LIBRETA RAYADA DE ESPIRAL PEQUEÑA 5 UD 3,500 17,500.00         16 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 DOCENA LIBRETA RAYADA DE ESPIRAL GRANDE 10 UD 5,450 54,500.00           17 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 ROLONES DE TINTA P/SELLO AZUL 20 UD 275 5,500.00         18 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 50 UD 90 4,500.00         19 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CAJA DE CORRECTOR LIQUIDOS DE BROCHA 12/1 10 UD 590 5,900.00         20 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA DE FELPA UNI-BALL 207 AZUL 12/1 5 UD 4,800 24,000.00         21 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 CAJA DE POS-IT 2X2 500/1 2 UD 29,174 58,348.00         22 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 CAJA DE POS-IT 3X3 500/1 2 UD 32,424 64,848.00         23 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 CAJA DE GOMAS DE BORRAR 20/1 5 UD 290 1,450.00         24 44121507 - Sobres de catá(...)44121507 - Sobres de catálogos o de gancho 2.3.9.2.01 CAJA DE GANCHO ACCORT 1000/1 3 UD 6,200 18,600.00         25 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA PEQUEÑA 40 UD 325 13,000.00         26 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11 2,500 UD 295 737,500.00         27 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 14 50 UD 350 17,500.00         28 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 13 50 UD 375 18,750.00         29 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA DE FOLDER 8 1/2 x 11 100/1 60 UD 600 36,000.00         30 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJA DE SOBRE MANILA 10 x 13 500/1 3 UD 2,950 8,850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1475946 Informe final de la selección DO1.AWD.1475946 21/11/2023 09:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.502785 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2023-0185 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 20/11/2023 15:47 (UTC -4 hours) Detail