Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,470,045 Pesos Dominicanos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2023-0182   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/11/2023 16:03:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/11/2023 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/11/2023 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/11/2023 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/11/2023 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/11/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,470,693.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 555,190.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 915,503.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de limpieza 1,470,693.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700685987174aXBzz 1 1,470,693.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/11/2023 11:04:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download especificacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1476120 20/11/2023 12:10 1,470,693 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 20/11/2023 12:10 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Conamar, SRL 1,470,693 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,470,045.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper C/P Algodón #32 400 UD 342 136,800.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba Plástica 200 UD 324 64,800.00         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda 55 GLS PAQ. 100/1 200 UD 855 171,000.00         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda 17 GLS PAQ. 100/1 240 UD 413 99,120.00         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda 35 GLS PAQ. 100/1 425 UD 560 238,000.00           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel higiénico Jumbo 12/1 papel suave y absorbente, rollo de larga duración 100% Biodegradable 700 330 UD 1,593 525,690.00           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de papel toalla 6/1 papel suave y adsorbente, rollo de larga duración 100% Biodegradable 350 20 UD 1,475 29,500.00         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador 8 onz. 275 UD 265 72,875.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillón C/P grande fibra 75 UD 460 34,500.00         1 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo limpia inodoro con su base 300 UD 295 88,500.00           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla de algodón 16x16 PAQ. 12/1 10 UD 926 9,260.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1476120 Informe final de la selección DO1.AWD.1476120 20/11/2023 12:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.502584 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2023-0182 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 20/11/2023 11:04 (UTC -4 hours) Detail