Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,319,682.5 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0228
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/11/2023 13:03:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/11/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/11/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/11/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/11/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/11/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/11/2023 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,342,102.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	82,600.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	357,392.50 DOP	----	View
2.3.7.2.99	36,580.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	849,600.00 DOP	----	View
2.3.7.2.05	15,930.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	TRANSFERENCIA	1,342,102.50 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1701448806037qqjrA	1	1,342,102.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/11/2023 11:18:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	14/11/2023 11:42:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1483422

01/12/2023 10:40

1,342,102.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/12/2023 10:41

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Protection One, SRL

1,342,102.5 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,319,682.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO

4,800

115.05

552,240.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL TOALLA

1,500

177

265,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE (AROMAS BEBE, CANELA Y FLORAL) GALON

300

123.9

37,170.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO MULTIUSO(GALON)

300

123.9

37,170.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

100

236

23,600.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 500/1 PAQUETE

100

177

17,700.00

12161706 - Soluciones reg(...)

2.3.7.2.99

NEUTRALIZANTES DE MALOS OLORES (GL)

100

318.6

31,860.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO SENCILLO (GALON)

300

112.1

33,630.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO – CLOROX (GALON)

100

118

11,800.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DESCALIN (GL)

100

342.2

34,220.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

BAYGON

295

14,750.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

LYSOL DESINFECTANTE SPREY

767

38,350.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO 32

100

295

29,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS HIGIENICOS NO 7 (CAJAS)

4,130

82,600.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

100

283.2

28,320.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPREY

188.8

9,440.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLITAS DE TELA

100

354

35,400.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLAS PARA LIMPIAR INODOROS

354

17,700.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

DETERGENTE EN POLVO ACE (SACO)

2,360

4,720.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLOS DE LIMPIEZA VERDE

100

29.5

2,950.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLOS DE PARED

88.5

2,212.50

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

PALOS DE ESCOBA

88.5

4,425.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

PALOS PARA RECOGEDORES DE BASURA

88.5

4,425.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1483422	Informe final de la selección DO1.AWD.1483422	01/12/2023 10:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.506797	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0228 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	30/11/2023 11:18 (UTC -4 hours)	Detail