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1,471,564.52 Pesos Dominicanos
 
POLITUR-DAF-CM-2023-0042 
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; POLITUR 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/11/2023 09:01:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
371,184.31 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01371,184.31  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; POLITUR371,184.31  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG17001711742856BczJ1371,184.31  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/11/2023 09:21:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/11/2023 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
08/11/2023 17:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
09/11/2023 01:20:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Especificaciones Tecnicas y Terminos de Referencia.pdfDownload
FORMULARIO CODIGO DE ETICA POLITUR.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxDownload
Solicitud de Compras.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.147182415/11/2023 17:21518,440.47 Pesos DominicanosActive
    Final Report:15/11/2023 17:21Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL371,184.31 Pesos Dominicanos
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    Comercial Pérez Luciano, SRL147,256.16 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
173,188.22
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDAS DE GOMA # 1850CAJ92.044,602.00
    
 
2
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDAS DE GOMA # 6450CAJ92.044,602.00
    
 
3
44101602 - Máquinas perfo(...)
2.3.9.2.01PERFORADORA DE DOS HOYOS20UD997.119,942.00
    
 
4
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01BORRADOR DE PIZARRA 20UD63.321,266.40
    
 
5
44111907 - Tableros de no(...)
2.3.9.2.01MURAL DE CORCHO20UD1,810.1236,202.40
    
 
6
44111907 - Tableros de no(...)
2.3.9.2.01PIZARRA VITRIFICADA20UD2,423.7248,474.40
    
 
7
44122106 - Alfileres o ta(...)
2.3.9.2.01TACHUELAS TIPO PIN (100/1)20PAQ181.013,620.20
    
 
8
44101602 - Máquinas perfo(...)
2.3.9.2.01MAQUINA DE ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL1UD28,860.1328,860.13
    
 
9
44103502 - Tapas de encua(...)
2.3.9.2.01TLAMINA PLÁSTICA PARA ENCUADERNACIÓN (100/1)1CAJ14,57314,573.00
    
 
10
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01ESPIRALES PARA ENCUADERNACIÓN 9MM (100/1)1CAJ3,5293,529.00
    
 
11
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01ESPIRALES PARA ENCUADERNACIÓN 12MM (100/1)1CAJ3,681.693,681.69
    
 
12
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01ESPIRALES PARA ENCUADERNACIÓN 14MM (100/1)1CAJ3,8353,835.00
1.2  
 Adquisición Materiales Gastables de Oficna-
    
Subtotal
439,288.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLÍGRAFOS AZUL (12/1)100CAJ235.3223,532.00
    
 
14
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLÍGRAFOS NEGRO (12/1)30CAJ235.327,059.60
    
 
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLÍGRAFOS ROJO (12/1)14CAJ235.323,294.48
    
 
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS PISA PAPELES20UD307.726,154.40
    
 
17
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CLIPS BILLETERO DE 41MM (12/1)50CAJ123.636,181.50
    
 
18
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CLIPS BILLETERO DE 32MM (12/1)50CAJ92.954,647.50
    
 
19
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CLIPS BILLETERO DE 25MM (12/1)50CAJ65.893,294.50
    
 
20
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CLIPS BILLETERO DE 19MM (12/1)50CAJ43.982,199.00
    
 
21
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS PLATEADO DE 55MM (10/100/1)10CAJ63.35633.50
    
 
22
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS PLATEADO DE 33MM (10/100/1)12CAJ99.561,194.72
    
23
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR CINTA DE ESCRITORIO, SOPORTE DE PESO PESADO30UD260.787,823.40
    
24
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR DE CINTA DE EMPAQUE14UD1,518.6621,261.24
    
 
25
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8 1/2 X 11 (100/1)100CAJ505.9350,593.00
    
 
26
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8 1/2 X 14 (100/1)30CAJ584.0417,521.20
    
27
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA STANDARD DE METAL30UD536.916,107.00
    
 
28
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LÁPIZ GRAFITO 2HB (12/1)30CAJ226.276,788.10
    
 
29
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS GRANDES (12/1) 30PAQ1,842.0955,262.70
    
 
30
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑAS (12/1) 30PAQ1,104.4833,134.40
    
 
31
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01LIBRO RÉCORD 500 PÁGINAS100PAQ352.8235,282.00
    
32
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTA ADHESIVA VARIOS COLORES BRILLANTES 3X3 65 HOJAS (24/1)14CAJ608.28,514.80
    
33
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTA ADHESIVA 3X3 (9/1)20CAJ608.212,164.00
    
34
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTA ADHESIVA 3X5 (9/1)14CAJ608.28,514.80
    
35
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA PAPEL BOND 8 ½ X 11 500/1 (10/1)50CAJ1,012.4450,622.00
    
36
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA PAPEL8 ½ X 11 HILO AMARILLO (10/1)10CAJ1,012.4410,124.40
    
37
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA PAPEL8 ½ X 14 HILO AMARILLO (10/1)4CAJ1,012.444,049.76
    
 
38
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01FELPAS COLOR AZUL (12/1)20CAJ1,388.3627,767.20
    
39
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01CINTA DE EMPAQUE 2X90 (36/1)20UD561.1411,222.80
    
40
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01CINTA DE EMPAQUE 18X4520UD217.214,344.20
1.3  
 Adquisición Material Ggasteble de Informatica-
    
Subtotal
856,480.30
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
41
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA PARA SELLO STAMP AZUL80UD130.3910,431.20
    
 
42
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA PARA SELLO STAMP NEGRO20UD130.392,607.80
    
 
43
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01BOTELLA TINTA EPSON 504 CYAN38UD1,538.658,466.80
    
 
44
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01BOTELLA TINTA EPSON 504 MAGENTA38UD1,538.658,466.80
    
 
45
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01BOTELLA TINTA EPSON 504 NEGRO76UD1,538.6116,933.60
    
 
46
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01BOTELLA TINTA EPSON 504 YELLOW38UD1,538.658,466.80
    
 
47
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01BOTELLA TINTA EPSON 664 CYAN38UD1,538.658,466.80
    
 
48
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01BOTELLA TINTA EPSON 664 MAGENTA38UD1,538.658,466.80
    
 
49
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01BOTELLA TINTA EPSON 664 NEGRO76UD1,538.6116,933.60
    
 
50
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01BOTELLA TINTA EPSON 664 YELLOW38UD1,538.658,466.80
    
 
51
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01BOTELLA TINTA EPSON T544 CYAN38UD1,375.6952,276.22
    
 
52
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01BOTELLA TINTA EPSON T544 MAGENTA38UD1,375.6952,276.22
    
 
53
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01BOTELLA TINTA EPSON T544VNEGRO76UD1,375.69104,552.44
    
 
54
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01BOTELLA TINTA EPSON T544 YELLOW38UD1,375.6952,276.22
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
15/11/2023 17:21 (UTC -4 hours)
Detail
10/11/2023 09:21 (UTC -4 hours)
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