Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 569,078.96 Pesos Dominicanos   Request Reference: ONE-DAF-CM-2023-0043   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/11/2023 15:50:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/11/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/11/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/11/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/11/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/11/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/11/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/11/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 152,948.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 3,068.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,593.20  DOP ---- View 2.3.1.1.01 127,455.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 6,991.50  DOP ---- View 2.3.9.5.01 9,841.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN 152,948.90  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700075143940WbvQR 1 152,948.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/11/2023 10:17:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/11/2023 12:18:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/11/2023 11:45:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 07/11/2023 12:57:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 07/11/2023 17:02:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 07/11/2023 17:48:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 08/11/2023 08:52:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 08/11/2023 09:31:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 08/11/2023 09:59:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 08/11/2023 10:23:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPEC. TÉCNICA.pdf Download SOLIC. DE COMPRA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1470719 15/11/2023 13:27 293,910.5 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 15/11/2023 13:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 152,948.9 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Suministros Guipak, SRL 34,220 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Importadora Coav, SRL 23,393.72 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Inversiones Sanfra, SRL 9,343 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 46,312.64 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Inversiones ND & Asociados, SRL 27,692.24 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 569,078.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12164504 - Endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar crema. Paquetes 5 lb 140 UD 397 55,580.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA             2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café, Fardos 24 PAQUETES DE 12/1 25 PAQ 4,000 100,000.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 resma de papel bon 8 1/2X11 115 PAQ 283.2 32,568.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               4 24112502 - Cajas de trans(...)24112502 - Cajas de transporte cortadas con troquel de una sola pieza 2.3.3.2.01 Caja de archivo tipo maletín, color blanco con identificador. 100 UD 100 10,000.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA             5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas Dinner plus, caja de 24 paquetes 50/1 3 CAJ 950 2,850.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA             6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel higiénico jumbo para dispensador FARDOS 12/1 65 PAQ 1,545 100,425.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA             7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla fardos 6/1 cm (PARA DISPENSADOR DE FLUJO CENTRAL). Dispensador para papel toalla de flujo central, para ser utilizados en los baños de los pisos 8,9 y en los baños del CSI ubicado en el piso 1. (tomar en cuenta que el papel toalla debe de corresponder al tipo de dispensador cotizado). 50 PAQ 1,745 87,250.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               8 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 Dispensador para papel toalla de flujo central, para ser utilizados en los baños de los pisos 8,9 y en los baños del CSI ubicado en el piso 1. 11 PAQ 3,000 33,000.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA             9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico pequeño. 24-12/1 2 PAQ 600 1,200.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               10 53131634 - Productos quím(...)53131634 - Productos químicos protectores 2.3.7.2.03 Alcohol al 70 % Galones 20 UD 424.8 8,496.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 17x22 C-100 Fardos 100/1 30 PAQ 180 5,400.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 24x30 C-100 Fardos 100/1 30 PAQ 200 6,000.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               13 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Espuma Limpiadora 5 UD 350 1,750.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               14 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Spray Ambientador de 9 oz. 24 UD 200 4,800.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               15 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Brillo Verde p/fregar 60 UD 95 5,700.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones Jabón líquido de cuaba 50 UD 200 10,000.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               17 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de cloro 50 UD 150 7,500.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones Desinfectante líquido 50 UD 150 7,500.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones Limpia Cerámica 10 UD 350 3,500.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               20 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedra Ambientadora, caja 40/1 2 CAJ 260 520.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               21 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 ½ *11, caja 100/1 15 CAJ 400 6,000.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               22 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores de Carpetas. caja 24/5-1 8 CAJ 200 1,600.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               23 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 Cinta para sumadora 12 UD 100 1,200.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA             24 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento en barra 40 gr. 12 UD 40 480.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               25 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 marcadores permanentes, negro 20 UD 70 1,400.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               26 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 marcadores permanentes, azul 20 UD 70 1,400.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               27 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 marcadores permanentes, rojo 20 UD 70 1,400.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               28 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 bandita de goma 100 UD 60 6,000.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               29 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libreta Rayada 8 ½ x 11 IMPORTADA 100 UD 45 4,500.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               30 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Guantes de látex Desechables 10 CAJ 312.7 3,127.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA             31 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos Cónico Biodegradable 4.5 oz. caja 25/200-1 8 CAJ 3,166.64 25,333.12   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA             32 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos Biodegradables de 7 oz. caja 20/50-1 6 CAJ 3,166.64 18,999.84   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               33 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Llavín plateado, con llave para puertas de oficina 12 UD 680 8,160.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA               34 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Llavín plateado, sin llave para puertas de baño 8 UD 680 5,440.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1470719 Informe final de la selección DO1.AWD.1470719 15/11/2023 13:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.499475 La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2023-0043 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas 09/11/2023 10:17 (UTC -4 hours) Detail