Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	846,998 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MEM-DAF-CM-2023-0149
Request Name:	Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene para uso del MEM
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene para uso del MEM
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/10/2023 13:03:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/11/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/11/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

846,998.00 DOP

Budget Appropriation Value

394,825.86 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	664,248.00 DOP	314,265.86 DOP	View
2.3.7.2.05	14,250.00 DOP	6,810.00 DOP	View
2.3.4.1.01	168,500.00 DOP	73,750.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1698416027311OWi7L	6	394,825.86 DOP	Vencido	Link
2024	EG1708001084818Vvecw	1	394,825.86 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/11/2023 14:50:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

30/10/2023 16:33:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/10/2023 11:39:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/10/2023 17:07:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/11/2023 09:46:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/11/2023 10:10:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/11/2023 10:13:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/11/2023 10:43:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra.pdf		Download
Acta de inicio.pdf		Download
MODELO DE FICHA TECNICA 2.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1483761

01/12/2023 08:52

394,825.86 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

01/12/2023 08:52

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

OMX Multiservicios, SRL

394,825.86 Pesos Dominicanos

Sin título

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1

Lista de artículos

Subtotal
846,998.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja para fregar

200

105

21,000.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo 400gm (1Lb)

500

PAQ

180.54

90,270.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba plástica de nylon

323

12,920.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón líquido p/fregar platos

144

GAL

337

48,528.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón liquido lavamanos

150

GAL

392

58,800.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón líquido 800 ml (27.4 onz 6/1) en espuma

CAJ

10,835

108,350.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Swaper # 32 c/palo

510

20,400.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas cocina PAQ 3/1

1,205

90,375.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador spray 8 onz (227g) 12/1

CAJ

1,023

61,380.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro galón

150

GAL

175

26,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante de mano en gel 6/1 (Galón).

CAJ

10,775

75,425.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante liquido galón

150

GAL

283

42,450.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida aerosol (sprey) 400ml

475

14,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Limpiador aerosol en espuma 19 onz

270

8,100.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Alcohol galón

100

GAL

1,685

168,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1483761	Informe final de la selección DO1.AWD.1483761	01/12/2023 08:52 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.506977	La lista de oferentes del proceso MEM-DAF-CM-2023-0149 publicada por Ministerio de Energía y Minas	30/11/2023 14:50 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.496556	Item 8	30/10/2023 15:58 (UTC -4 hours)	Detail