Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,150,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2023-0283
Request Name:
SERVICIOS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIOS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/10/2023 16:02:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/10/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/10/2023 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/10/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/11/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2023 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
694,430.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
694,430.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIOS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS
694,430.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
6000002692
2023
1,150,500.00
DOP
Vencido
cf 0283.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/11/2023 12:28:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/10/2023 13:14:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
31/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA CM 0283.xlsx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1471215
15/11/2023 11:58
694,430 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
15/11/2023 11:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JE Piezas y Servicios, SRL
694,430 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ETED
-
Subtotal
737,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
TAPA DE CAMA FORD RANGER 2016-2023
4
UD
59,000
236,000.00
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
CAJA DE HERRAMIENTA PARA CAMIONETAS (PLASTICAS)
5
UD
44,840
224,200.00
3
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
CABLE DE ACERO RECUBIERTO, CON CANDADO INTEGRADO (PARA ASEGURAR GOMAS DE REPUESTA)
50
UD
2,183
109,150.00
4
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
JALON PARA REMOLQUE CON SU BOLA
5
UD
33,630
168,150.00
1.2
SERVICIO DE TINTADO PARA CAMIONETAS DOBLE CABINA
-
Subtotal
413,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
TINTADO COMPLETO PARA CAMIONETAS DOBLE CABINA
50
UD
8,260
413,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1471215
Informe final de la selección DO1.AWD.1471215
15/11/2023 11:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.500950
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2023-0283 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
14/11/2023 12:28
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.500888
RE: RE: RE: Oferta a servicios de rotulacion de autobuses
14/11/2023 10:35
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.497352
RE: RE: Oferta a servicios de rotulacion de autobuses
01/11/2023 14:18
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.496775
RE: Oferta a servicios de rotulacion de autobuses
31/10/2023 11:23
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.496576
Oferta a servicios de rotulacion de autobuses
30/10/2023 16:26
(UTC -4 hours)
Detail