Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 271,230 Dominican Pesos   Request Reference: Biblioteca Nacional-DAF-CM-2023-0015   Request Name: Solicitud de Compra de Insumos, para uso de la institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Compra de Insumos, para uso de la institución.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CESAR NICOLAS PENSON 91 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/10/2023 11:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/10/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/10/2023 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/10/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/10/2023 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 265,548.73 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 265,548.73  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de Compra de Insumos, para uso de la institución. 265,548.73  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16972078709673zLfX 1 265,548.73  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/10/2023 09:59:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/10/2023 12:36:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/10/2023 10:20:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/10/2023 16:03:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 06/10/2023 17:16:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 09/10/2023 10:05:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 09/10/2023 10:19:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 09/10/2023 11:18:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Carta Insumos.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Insumos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Fardos de Café.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1452206 13/10/2023 09:46 265,548.73 Dominican Pesos           Final Report: 13/10/2023 09:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL 265,548.73 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 271,230.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Paquetes de azúcar crema de 5 libras C/U 150 UD 171 25,650.00         2 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Mezcla en Polvo de té frío: 20 con sabor a ponche de frutas y 30 con sabor a limón 50 UD 614 30,700.00           3 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Mezcla de chocolate en polvo 32 oz 20 UD 386 7,720.00         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema en polvo para café 35.5 oz 20 UD 524 10,480.00         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de Café 24/1, fardos de café de 24 paquetes de 12 unidades (ver ficha técnica) 30 PAQ 6,206 186,180.00         6 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de Botellas de Agua 16 Onzas, 20/1 70 PAQ 150 10,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1452206 Informe final de la selección DO1.AWD.1452206 13/10/2023 09:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.491508 La lista de oferentes del proceso Biblioteca Nacional-DAF-CM-2023-0015 publicada por Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña 12/10/2023 09:59 (UTC -4 hours) Detail