Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,241,183 Pesos Dominicanos
Request Reference:	PROMESECAL-DAF-CM-2023-0081
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE COUNTERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS FARMACIAS DEL PUEBLO.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE COUNTERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS FARMACIAS DEL PUEBLO.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/10/2023 15:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/10/2023 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,238,233.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	2,265.60 DOP	----	View
2.3.1.4.01	1,157,001.80 DOP	----	View
2.3.6.3.06	47,105.60 DOP	----	View
2.3.7.2.99	31,860.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	1,238,233.00 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1696458047444Yixbr	1	1,238,233.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/10/2023 15:56:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/10/2023 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Convocatoria.81.pdf	Other	Download
Formulario oferta economica.81.xlsx	Other	Download
Informacion_Oferente.0081.docx	Other	Download
Solicitud de compras.81.pdf		Download
Especificaciones tecnicas.81.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1447740

04/10/2023 17:40

1,238,233 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

04/10/2023 17:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL

1,238,233 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
843,464.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11121609 - Contrachapado

2.3.1.4.01

Planchas de MDF hidrófugo 5/8.

335

2,301

770,835.00

30101503 - Ángulos de hie(...)

2.3.6.3.06

Conector angular tipo L, HG 3x3.

200

24.78

4,956.00

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

Pivot niquel.

150

29.5

4,425.00

14121503 - Cartón

2.3.3.2.01

Lija 180 de agua.

41.3

2,478.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Clavos para pistola F35. (5,000 unds)

CAJ

1,062

10,620.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tornillos diablito 1-1/2 x 6 (5,000 unds).

CAJ

1,156.4

5,782.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tornillos diablito 2x6 (10,000).

CAJ

1,132.8

11,328.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Masilla acrilica.

GAL

1,652

33,040.00

1.2

Adq. Maquinaria y accesorios varios

Subtotal
397,719.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11121604 - Madera blanda

2.3.1.4.01

Pino americano Bto 1´´x12´´x14´´ (pies)

3,150

126.26

397,719.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1447740	Informe final de la selección DO1.AWD.1447740	04/10/2023 17:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.489503	La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2023-0081 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales	04/10/2023 15:56 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1543807	Publicación modificación	02/10/2023 15:35 (UTC -4 hours)	Detail