Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,241,183 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2023-0081
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE COUNTERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS FARMACIAS DEL PUEBLO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE COUNTERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS FARMACIAS DEL PUEBLO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/10/2023 15:03:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/10/2023 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,238,233.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
2,265.60
DOP
----
View
2.3.1.4.01
1,157,001.80
DOP
----
View
2.3.6.3.06
47,105.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
31,860.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
1,238,233.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1696458047444Yixbr
1
1,238,233.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/10/2023 15:56:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/10/2023 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria.81.pdf
Other
Download
Formulario oferta economica.81.xlsx
Other
Download
Informacion_Oferente.0081.docx
Other
Download
Solicitud de compras.81.pdf
Download
Especificaciones tecnicas.81.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1447740
04/10/2023 17:40
1,238,233 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/10/2023 17:40
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL
1,238,233 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
843,464.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
Planchas de MDF hidrófugo 5/8.
335
UD
2,301
770,835.00
2
30101503 - Ángulos de hie
(...)
30101503 - Ángulos de hierro
2.3.6.3.06
Conector angular tipo L, HG 3x3.
200
UD
24.78
4,956.00
3
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
Pivot niquel.
150
UD
29.5
4,425.00
4
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
Lija 180 de agua.
60
UD
41.3
2,478.00
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Clavos para pistola F35. (5,000 unds)
10
CAJ
1,062
10,620.00
6
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Tornillos diablito 1-1/2 x 6 (5,000 unds).
5
CAJ
1,156.4
5,782.00
7
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Tornillos diablito 2x6 (10,000).
10
CAJ
1,132.8
11,328.00
9
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masilla acrilica.
20
GAL
1,652
33,040.00
1.2
Adq. Maquinaria y accesorios varios
-
Subtotal
397,719.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
8
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01
Pino americano Bto 1´´x12´´x14´´ (pies)
3,150
UD
126.26
397,719.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1447740
Informe final de la selección DO1.AWD.1447740
04/10/2023 17:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.489503
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2023-0081 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
04/10/2023 15:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1543807
Publicación modificación
02/10/2023 15:35
(UTC -4 hours)
Detail