Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
729,255 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MEM-DAF-CM-2023-0138
Request Name:
Adquisición de materiales desechables, de limpieza y desinfectantes para uso del MEM
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales desechables, de limpieza y desinfectantes para uso del MEM
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/09/2023 10:05:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/10/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/10/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/10/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
525,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
173,412.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
134,331.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
217,356.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales desechables, de limpieza y desinfectantes para uso del MEM
525,100.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697227405856kT4el
1
525,100.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/10/2023 13:14:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
29/09/2023 16:10:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
02/10/2023 16:31:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
02/10/2023 16:34:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/10/2023 17:20:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/10/2023 09:52:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
03/10/2023 09:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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FICHA TECNICA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1452122
13/10/2023 09:29
525,100 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/10/2023 09:29
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Contract Value
Document(s)
Awarded lot
GTG Industrial, SRL
525,100 Pesos Dominicanos
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Sin título
Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Lista de artículos
-
Subtotal
729,255.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
CAJA DE GUANTES REFORZADOS MEDIUM
20
UD
10,148
202,960.00
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
CAJA DE GUANTES LATEX L
20
UD
224.2
4,484.00
3
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
CAJA DE GUANTES LATEX M
20
UD
224.2
4,484.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO 12/l JUMBO (650) PIES, DOBLE HOJA DE 8.3 CM CERTIFICACIÓN ISO 9001
150
UD
843.7
126,555.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 (INP) 700 PIES PAPEL PARA DISPENSADOR
200
UD
826
165,200.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS 5 GL 100/1 CALIBRE 70/80 NEGRO
50
UD
171.1
8,555.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS 30 GL 100/1 CALIBRE 80/90 NEGRO
80
UD
377.6
30,208.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS 55 GL 100/1 CALIBRE 80/90 NEGRO
80
UD
637.2
50,976.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETE DE SERV1LLETAS 50/1 32 CM*16CM (12.7*6.5) CERTIFICACIÓN ISO 9001
100
UD
64.9
6,490.00
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETE DE SERVILLETAS 500/1 TIPO FAMILIAR 32CM*31.75CM (12.79*12) CERTIFICACIÓN ISO 9001
50
UD
442.5
22,125.00
11
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE GOMA PARA PISOS
10
UD
306.8
3,068.00
12
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA DE OLOR PARA BAÑOS
100
UD
90
9,000.00
13
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALÓN DE DECALINA EN POLVO
10
UD
585
5,850.00
14
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALÓN DE DESGRASANTE LÍQUIDO
20
UD
345
6,900.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALÓN DE DESINFECTANTE LÍQUIDO. ÁCIDO CÍTRICO, H1DRÓXIDO DE SODIO. ÁCIDOS GRASO Y CONSERVANTE
100
UD
210
21,000.00
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO GALÓN
100
UD
105
10,500.00
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN DE MANO GALÓN
150
UD
206
30,900.00
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN LAVA PLATOS GALÓN
100
UD
200
20,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1452122
Informe final de la selección DO1.AWD.1452122
13/10/2023 09:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.491629
La lista de oferentes del proceso MEM-DAF-CM-2023-0138 publicada por Ministerio de Energía y Minas
12/10/2023 13:14
(UTC -4 hours)
Detail