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Summary Information

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729,255 Pesos Dominicanos
 
MEM-DAF-CM-2023-0138 
Adquisición de materiales desechables, de limpieza y desinfectantes para uso del MEM 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales desechables, de limpieza y desinfectantes para uso del MEM 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/09/2023 10:05:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/10/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
525,100.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.04173,412.80  DOP----View
2.3.9.1.01134,331.20  DOP----View
2.3.3.2.01217,356.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales desechables, de limpieza y desinfectantes para uso del MEM525,100.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1697227405856kT4el1525,100.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/10/2023 13:14:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
29/09/2023 16:10:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
02/10/2023 16:31:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
02/10/2023 16:34:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
02/10/2023 17:20:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
03/10/2023 09:52:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
03/10/2023 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta inicio.pdfDownload
Apropiación.pdfDownload
Sol. de compra.pdfDownload
FICHA TECNICA.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State 
   DO1.AWD.145212213/10/2023 09:29525,100 Pesos DominicanosActive 
    Final Report:13/10/2023 09:29Download
  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 Awarded lot
    GTG Industrial, SRL525,100 Pesos Dominicanos
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 Sin título
Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1Lista de artículos-
    
Subtotal
729,255.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04CAJA DE GUANTES REFORZADOS MEDIUM20UD10,148202,960.00
    
2
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04CAJA DE GUANTES LATEX L20UD224.24,484.00
    
3
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04CAJA DE GUANTES LATEX M20UD224.24,484.00
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL DE BAÑO 12/l JUMBO (650) PIES, DOBLE HOJA DE 8.3 CM CERTIFICACIÓN ISO 9001150UD843.7126,555.00
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 (INP) 700 PIES PAPEL PARA DISPENSADOR200UD826165,200.00
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE FUNDAS 5 GL 100/1 CALIBRE 70/80 NEGRO50UD171.18,555.00
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE FUNDAS 30 GL 100/1 CALIBRE 80/90 NEGRO80UD377.630,208.00
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE FUNDAS 55 GL 100/1 CALIBRE 80/90 NEGRO80UD637.250,976.00
    
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETE DE SERV1LLETAS 50/1 32 CM*16CM (12.7*6.5) CERTIFICACIÓN ISO 9001100UD64.96,490.00
    
10
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETE DE SERVILLETAS 500/1 TIPO FAMILIAR 32CM*31.75CM (12.79*12) CERTIFICACIÓN ISO 900150UD442.522,125.00
    
11
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE GOMA PARA PISOS10UD306.83,068.00
    
12
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR PARA BAÑOS100UD909,000.00
    
13
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALÓN DE DECALINA EN POLVO10UD5855,850.00
    
14
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALÓN DE DESGRASANTE LÍQUIDO20UD3456,900.00
    
15
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALÓN DE DESINFECTANTE LÍQUIDO. ÁCIDO CÍTRICO, H1DRÓXIDO DE SODIO. ÁCIDOS GRASO Y CONSERVANTE100UD21021,000.00
    
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO GALÓN100UD10510,500.00
    
 
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN DE MANO GALÓN150UD20630,900.00
    
 
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN LAVA PLATOS GALÓN100UD20020,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
13/10/2023 09:29 (UTC -4 hours)
Detail
12/10/2023 13:14 (UTC -4 hours)
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