Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
692,350 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MEM-DAF-CM-2023-0137
Request Name:
Adquisición de materiales desechables y de higiene para uso del MEM, Dirigido a MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales desechables y de higiene para uso del MEM, Dirigido a MIPYMES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/09/2023 12:04:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/09/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/09/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/09/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/10/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
774,539.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
666,970.22
DOP
----
View
2.3.4.1.01
41,949.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
65,619.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales desechables y de higiene para uso del MEM, Dirigido a MIPYMES
774,539.02
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1696861688014qK3Hh
1
774,539.02
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/10/2023 14:32:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/09/2023 11:12:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/09/2023 11:50:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
27/09/2023 16:05:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
28/09/2023 08:58:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/09/2023 09:10:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
28/09/2023 10:08:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
28/09/2023 11:25:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica.pdf
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Solicitud de compras.pdf
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SNCC_F033_Of_Economica (1).docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1447841
04/10/2023 15:44
618,864.04 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
04/10/2023 15:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
618,864.04 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1449425
09/10/2023 08:57
774,539.02 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
09/10/2023 08:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
774,539.02 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
692,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel de baño 12/l jumbo (650) pies, doble hoja de 8.3 cm certificación ISO 9001
336
UD
850
285,600.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de papel toalla 6/1 (inp) 700 pies papel para dispensador
350
UD
830
290,500.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Paquete de servilletas 500/1 tipo familiar 32cm*31.75cm (12.79*12) certificación ISO 9001
35
UD
440
15,400.00
4
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Galón de alcohol al 70%
90
UD
100
9,000.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paquete de fundas 5 gl 100/1 calibre 70/80 negro
70
UD
170
11,900.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paquete de fundas 30 gl 100/1 calibre 80/90 negro
60
UD
380
22,800.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paquete de fundas 55 gl 100/1 calibre 80/90 negro
90
UD
635
57,150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1449425
Informe final de la selección DO1.AWD.1449425
09/10/2023 08:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1447841
Informe final de la selección DO1.AWD.1447841
04/10/2023 15:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.489440
La lista de oferentes del proceso MEM-DAF-CM-2023-0137 publicada por Ministerio de Energía y Minas
04/10/2023 14:32
(UTC -4 hours)
Detail