Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
271,939.76 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ONE-DAF-CM-2023-0031
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/09/2023 15:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/09/2023 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/09/2023 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/09/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/10/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/10/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,558.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
9,558.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MICROFONO PARA REUNIONES
9,558.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1696619240594ATtFN
1
9,558.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/10/2023 14:51:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/09/2023 10:03:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/09/2023 10:47:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/09/2023 11:26:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
27/09/2023 14:14:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
27/09/2023 16:43:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
27/09/2023 18:23:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
28/09/2023 08:59:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
28/09/2023 09:17:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
28/09/2023 09:46:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
28/09/2023 09:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
28/09/2023 10:00:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESP. TEC. 2.0.pdf
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SOLIC. DE COMPRA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1448842
06/10/2023 11:43
228,547.62 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
06/10/2023 11:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Litang Investments, SRL
9,558 Pesos Dominicanos
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Compu-Office Dominicana, SRL
75,963.16 Pesos Dominicanos
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Offitek, SRL
136,796 Pesos Dominicanos
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Itcorp Gongloss, SRL
6,230.46 Pesos Dominicanos
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DO1.AWD.1454832
19/10/2023 15:09
10,858.18 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/10/2023 15:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
10,858.18 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
271,939.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho HP 964XL NEGRO
8
UD
2,680.76
21,446.08
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho HP 964XL CYAN
6
UD
2,680.76
16,084.56
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho HP 964XL AMARILLO
6
UD
2,680.76
16,084.56
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho HP 964XL MAGENTA
6
UD
2,680.76
16,084.56
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP CF500A NEGRO
4
UD
4,067.5
16,270.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP CF501A CYAN
1
UD
4,067.5
4,067.50
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP CF502A AMARILLO
1
UD
4,067.5
4,067.50
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP CF503A MAGENTA
2
UD
4,067.5
8,135.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
9
43211711 - Escáneres
2.6.1.3.01
Escáner con alimentación automática
3
UD
36,000
108,000.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
10
43191609 - Teléfonos de d
(...)
43191609 - Teléfonos de diadema
2.3.9.8.01
Headset para PC
10
UD
2,500
25,000.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
11
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
Adaptadores HDMI A VGA PARA PROYECTO
5
UD
780
3,900.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
12
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
Adaptadores VGA A DVI PARA PROYECTO
5
UD
780
3,900.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
13
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
Adaptadores VGA A DISPLAY PORT. PARA PROYECTO
5
UD
780
3,900.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
14
52161520 - Micrófonos
2.6.2.1.01
Micrófono para mesa de reuniones
1
UD
10,000
10,000.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
15
45121520 - Cámaras de web
2.6.2.3.01
Cámaras WEB.
5
UD
3,000
15,000.00
Mis observaciones:
VERIFICAR FICHA TÉCNICA
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1454832
Informe final de la selección DO1.AWD.1454832
19/10/2023 15:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1448842
Informe final de la selección DO1.AWD.1448842
06/10/2023 11:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.489446
La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2023-0031 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
04/10/2023 14:51
(UTC -4 hours)
Detail