Contract Notice Detail
Summary Information

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610,500.3 Pesos Dominicanos
 
MIVHED-DAF-CM-2023-0067 
ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
MOISES GARCIA ESQ. DOCTOR BAEZ OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

20/09/2023 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/09/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/09/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
545,105.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0132,804.00  DOP----View
2.3.9.8.027,434.00  DOP----View
2.3.2.3.0116,449.20  DOP----View
2.6.1.3.01212,612.40  DOP----View
2.6.5.8.015,522.40  DOP----View
2.3.9.2.01270,283.72  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  TRANSFERENCIA545,105.72  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1696348555913N1gRr1545,105.72  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

29/09/2023 09:49:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
21/09/2023 16:21:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
21/09/2023 16:46:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
21/09/2023 18:54:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
22/09/2023 09:41:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
22/09/2023 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
22/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
22/09/2023 15:25:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
22/09/2023 15:27:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
CONVOCATORIA 0067 OCR.pdfOtherDownload
FICHA TECNICA 0067 OCR.pdfDownload
SOLICITUD DE COMPRA 0067 OCR.pdfDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.144510229/09/2023 10:12545,105.72 Pesos DominicanosActive
    Final Report:29/09/2023 10:12Download
 
    Awarded CompanyContract Value
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    Inversiones Tejeda Valera FD, SRL545,105.72 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICIÓN MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TECNOLOGÍA-
    
Subtotal
610,500.30
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
53121705 - Estuches para (...)
2.3.2.3.01MALETIN DE REDES 1UD7,4067,406.00
    
 
2
43211606 - Kits de multim(...)
2.6.1.3.01JUEGOS DE BOCINAS SENCILLAS PARA PC 2UD8171,634.00
    
 
3
41115305 - Medidores de f(...)
2.6.5.8.01GENERADOR DE TONO 2UD2,7735,546.00
    
 
4
43202005 - Tarjeta flash (...)
2.3.9.2.01MERORIAS USB 10UD2632,630.00
    
 
5
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE30UD54316,290.00
    
 
6
53121701 - Maletines
2.3.2.3.01BULTOS DE MOCHILAS PARA PORTATILES 5UD2,66513,325.00
    
 
7
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01DISCO DUROS SSD65UD2,709176,085.00
    
8
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01ASPIRDORA 1UD6,4606,460.00
    
 
9
44102906 - Kits de limpie(...)
2.3.9.2.01LIMPIADORES DE AIRE A PRESIÓN 16UD4537,248.00
    
 
10
43211802 - Almohadillas ((...)
2.3.9.8.02MOUSE PAD20UD3967,920.00
    
 
11
43201801 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01DISCOS DUROS EXTERNOS PARA BACKUP 4TB C/U 4UD8,70634,824.00
    
 
12
43202005 - Tarjeta flash (...)
2.3.9.2.01MEMORIAS SD PARA CAMARAS DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS 30UD398.3511,950.50
    
13
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.6.01CARGADOR PORTATIL PARA CELULARES 20UD2,334.2646,685.20
    
 
14
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01DISCOS DUROS PORTATILES 15UD5,096.8476,452.60
    
 
15
43211711 - Escáneres
2.6.1.3.01ESCANER 6UD32,674196,044.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
29/09/2023 10:12 (UTC -4 hours)
Detail
29/09/2023 09:49 (UTC -4 hours)
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