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Base Total Price:
1,067,387.25 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2023-0245
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/09/2023 17:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/09/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/09/2023 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/09/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
168,535.74
DOP
Budget Appropriation Value
1,067,687.25
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
5,165.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
12,637.80
DOP
----
View
2.6.5.2.01
89,208.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
54,727.34
DOP
----
View
2.3.9.6.01
6,796.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS
168,535.74
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
6000002617
2023
1,067,387.25
DOP
Vencido
CF.pdf
2024
6000002617
2024
1,067,687.25
DOP
Aprobado
CF.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/10/2023 10:10:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/09/2023 09:58:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/09/2023 15:47:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/09/2023 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/09/2023 18:02:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/09/2023 10:08:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/09/2023 11:39:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/09/2023 12:46:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
22/09/2023 13:47:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
22/09/2023 14:00:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
22/09/2023 15:48:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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CONVOCATORIA.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1447611
04/10/2023 11:38
1,245,348.64 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
04/10/2023 11:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Armes, SRL
91,568 Pesos Dominicanos
CORAMCA, SRL
682,883.7 Pesos Dominicanos
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL
109,775.4 Pesos Dominicanos
Gilgami Group, SRL
56,444.47 Pesos Dominicanos
Inversiones Soluciones y Proyectos INSOPRO, SRL
179,297.34 Pesos Dominicanos
Mundo Industrial, SRL
121,209.6 Pesos Dominicanos
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
4,170.12 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1453016
16/10/2023 10:58
1,270,978.24 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
16/10/2023 10:59
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Casa Armes, SRL
91,568 Pesos Dominicanos
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4,170.12 Pesos Dominicanos
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56,444.47 Pesos Dominicanos
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Mundo Industrial, SRL
121,209.6 Pesos Dominicanos
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Inversiones Soluciones y Proyectos INSOPRO, SRL
168,535.74 Pesos Dominicanos
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Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL
146,166.6 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,067,387.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
Cubetas
80
UD
106.32
8,505.60
2
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADORES DE 500 ML
100
UD
29.05
2,905.00
3
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.6.3.04
BANDEJA PARA PINTURA
30
UD
106.5
3,195.00
4
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.3.9.8.02
BROCHA DE 3 PULGADA
60
UD
79.78
4,786.80
5
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
120
UD
54.52
6,542.40
6
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
DESTORNILLADOR DE ESTRIAS INSULADO #65
25
UD
140.42
3,510.50
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS DE NYLON
70
UD
128.29
8,980.30
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS PARA LIMPIAR INODORO
40
UD
72.96
2,918.40
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
ESPUMA PARA LIMPIEZA
60
UD
199.88
11,992.80
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA MEDIANA PARA BASURA DE 25 A 30 GALONES
12,000
UD
2.54
30,480.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA GRANDE NEGRA PARA BASURA 55 GALONES
15,000
UD
4.53
67,950.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PEQUENA NEGRA BASURA DE 14 A 16 GALONES
12,000
UD
2.16
25,920.00
13
47131815 - Limpiador de d
(...)
47131815 - Limpiador de drenajes
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE INODORO
40
UD
153.4
6,136.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAÑITO PARA BANDEJA
100
UD
47.2
4,720.00
15
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AAA
200
UD
30
6,000.00
16
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO
20
UD
370.67
7,413.40
17
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.6.01
REGLETA DE 6 TOMAS
25
UD
177
4,425.00
18
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
SEGUETA BI-METALICA 1/2 PULGADA X 12 X 18
50
UD
54.46
2,723.00
19
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
SEGUETAS ROJAS
20
UD
84.56
1,691.20
20
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
SUAPES
50
UD
155.21
7,760.50
21
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
THINNER
100
GAL
531
53,100.00
22
52151506 - Contenedores d
(...)
52151506 - Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
ZAFACONES GRANDE P/BASURA
5
UD
3,853.77
19,268.85
23
52151506 - Contenedores d
(...)
52151506 - Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
ZAFACONES MEDIANO P/BASURA
30
UD
434.27
13,028.10
24
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE AGUA GRIS 3/4 100 PIE
10
UD
1,770
17,700.00
25
40151728 - Kits de repara
(...)
40151728 - Kits de reparación de bombas
2.3.9.8.01
ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3 PULGADA
100
UD
184.42
18,442.00
26
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.3.9.8.02
BROCHA 2 PULGADA
200
UD
68.5
13,700.00
27
31201520 - Cinta para mar
(...)
31201520 - Cinta para marcar los pasillos
2.3.9.9.05
CINTA DE PELIGRO
70
UD
533.43
37,340.10
28
23153501 - Sistemas de ap
(...)
23153501 - Sistemas de aplicación de pintura
2.6.5.2.01
EXTENSOR DE METAL Y PORTA ROLO C/MOTA
220
UD
721
158,620.00
29
24111508 - Bolsas de carp
(...)
24111508 - Bolsas de carpa
2.3.9.8.02
LONA LOCOMOTIVA EN NYLON DE 20 X 30
12
UD
24,435
293,220.00
30
23153501 - Sistemas de ap
(...)
23153501 - Sistemas de aplicación de pintura
2.6.5.2.01
PORTA ROLO CON MOTA Y CON EXTENSOR METAL
20
UD
310.99
6,219.80
31
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA DE TRAFICO AMARILLA
50
GAL
2,310.05
115,502.50
32
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA INDUSTRIAL DE ALUMINIO
10
GAL
4,900
49,000.00
33
46171613 - Detectores de
(...)
46171613 - Detectores de gas
2.3.9.9.04
SPRAY DETECTOR DE FUGAS PARA GAS DE 400ML
50
UD
1,073.8
53,690.00
Evaluation
Evaluation
Modelo de evaluación
Modelo de evaluación
Evaluation General Settings
Tipo de modelo de evaluación
Evaluación de varios criterios de selección
Detalle
Detalle
Evaluation Items
Nombre
Lote
Criterios de evaluación
Ver / ocultar reglas
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Rules for evaluation item: '{0}'
Puntaje (%)
1
DOCUMENTOS HABILITANTES
33
2
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN OFERTADO
33
3
TIEMPO DE ENTREGA
34
Definir factores de desempate
Sí
No
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1453016
Informe final de la selección DO1.AWD.1453016
16/10/2023 10:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1447611
Informe final de la selección DO1.AWD.1447611
04/10/2023 11:38
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1536940
Evaluación del procedimiento ETED-DAF-CM-2023-0245
04/10/2023 10:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.489260
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2023-0245 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
04/10/2023 10:10
(UTC -4 hours)
Detail