Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 668,416 Pesos Dominicanos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2023-0243   Request Name: ADQUISICION DE DESECHABLES DE LA ETED.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE DESECHABLES DE LA ETED.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/09/2023 16:03:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/09/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/09/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/09/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,576.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 15,576.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE DESECHABLES DE LA ETED. 15,576.00  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 6000002613 2023 668,416.00  DOP Vencido CF.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/09/2023 11:07:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/09/2023 13:07:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 19/09/2023 16:35:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/09/2023 10:24:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 20/09/2023 10:50:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 20/09/2023 10:53:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 20/09/2023 12:11:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 20/09/2023 17:55:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CF.pdf Download CONVOCATORIA.pdf Download FICHA TECNICA.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1445618 29/09/2023 11:55 565,692 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 29/09/2023 11:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 40,356 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 509,760 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             Sarape, SRL 15,576 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTROS DE LIMPIEZA -         Subtotal 668,416.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 6/1 100 PAQ 825.51 82,551.00           2 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE MANO 180,000 UD 0.23 41,400.00         3 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO CONICO POLIPAPEL 20,000 UD 0.73 14,600.00           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL SERVILLETA P/DISPENSADORES DE BAÑO 700 CAJ 756.95 529,865.00 Evaluation Evaluation Modelo de evaluación Modelo de evaluación Evaluation General Settings Tipo de modelo de evaluación Evaluación de varios criterios de selección   Detalle Detalle Evaluation Items Nombre Lote Criterios de evaluación Ver / ocultar reglas   Criterios de selección: Criterios de evaluación Criterios de selección: Criterios de evaluación Rules for evaluation item: '{0}'     Puntaje (%)     1   DOCUMENTOS HABILITANTES 33     2   ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN OFERTADO 33     3   TIEMPO DE ENTREGA 34   Definir factores de desempate SíNo     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1445618 Informe final de la selección DO1.AWD.1445618 29/09/2023 11:56 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.488189 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2023-0243 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 29/09/2023 11:07 (UTC -4 hours) Detail