Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	467,640 Pesos Dominicanos
Request Reference:	AGRICULTURA-DAF-CM-2023-0148
Request Name:	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. ESTE PROCESO VA DIRIGIDO A MIPYMES
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/09/2023 12:01:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/09/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	29/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

467,640.00 DOP

Budget Appropriation Value

28,081.26 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	467,640.00 DOP	28,081.26 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1694451546573g5aHr	4	253,971.49 DOP	Vencido	Link
2024	EG1715354758186EjafH	1	28,081.26 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/10/2023 09:15:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

18/09/2023 17:19:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/09/2023 12:11:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/09/2023 13:22:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/09/2023 14:46:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/09/2023 15:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/09/2023 17:08:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/09/2023 10:28:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/09/2023 10:42:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/09/2023 11:43:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/09/2023 11:54:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
SOLICITUD COMPRAS.pdf		Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf		Download
CONVOCATORIA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1448503

05/10/2023 10:40

253,971.49 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

05/10/2023 10:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

157,922.23 Pesos Dominicanos

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Comercial 2MB, SRL

40,610.88 Pesos Dominicanos

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Provesol Proveedores de Soluciones, SRL

28,081.26 Pesos Dominicanos

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OMX Multiservicios, SRL

27,357.12 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
467,640.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE DE LIMPIEZA CON OLOR (SURTIDO)

144

GAL

245

35,280.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE LIQUIDO EN GALON (LAVAPLATOS)

144

GAL

305

43,920.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ

195

14,040.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

D KALIN EN GALON

GAL

680

16,320.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

ESCOBILLA P/LIMPIAR INODORO

144

225

32,400.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

ZAFACONES DE OFICINA C/TAPAS

650

31,200.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE INODORO EN POLVO

700

42,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS C/PALO

144

450

64,800.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA TIPO ARAÑA PLASTICA C/PALO DE MADERA

700

33,600.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CLORO

144

GAL

170

24,480.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE CON ESPONJA 4" X 6"

720

28,800.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SUAPER DE LIMPIEZA NO.28

144

450

64,800.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PISOS DESINFECTANTE

GAL

225

16,200.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS DE GUANO

275

19,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1448503	Informe final de la selección DO1.AWD.1448503	05/10/2023 10:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.489593	La lista de oferentes del proceso AGRICULTURA-DAF-CM-2023-0148 publicada por Ministerio de Agricultura	05/10/2023 09:15 (UTC -4 hours)	Detail