Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
458,492.4 Dominican Pesos
Request Reference:
EDENORTE-DAF-CM-2023-0038
Request Name:
EDENORTE-DAF-CM-2023-0038 ADQUISICIÓN DE CINTAS DE BACKUP LTO 06 Y LIMPIEZA LTO 05 PARA EDENORTE, PRIMERA CONVOCATORIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
EDENORTE-DAF-CM-2023-0038 ADQUISICIÓN DE CINTAS DE BACKUP LTO 06 Y LIMPIEZA LTO 05 PARA EDENORTE, PRIMERA CONVOCATORIA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JUAN PABLO DUARTE #74 Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/09/2023 16:30:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/09/2023 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/09/2023 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
388,200.41
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
388,200.41
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE CINTAS BACKUP LTO 06
388,200.41
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DF-C208-2023
2023
388,200.41
DOP
Vencido
CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/10/2023 11:18:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/09/2023 11:44:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
20/09/2023 15:22:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/09/2023 15:32:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/09/2023 16:27:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
20/09/2023 16:43:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2013396 Cinta de Limpieza LTO.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2016158 Cinta BK LTO 6.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION GENERAL.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1456013
19/10/2023 11:44
388,200.41 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/10/2023 11:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
388,200.41 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISION DE CINTAS DE BACKUP Y LIMPIEZA LT 06
-
Subtotal
458,492.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2016158
43201807 - Unidades de ci
(...)
43201807 - Unidades de cintas
2.3.9.2.01
Cintas de Backup LTO 6 con ETIQUETAS
150
UD
2,565.9
384,885.00
2013396
43201807 - Unidades de ci
(...)
43201807 - Unidades de cintas
2.3.9.2.01
Cintas de Limpieza LTO 6
20
UD
3,680.37
73,607.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.494986
Desacuerdo en adjudicacion
24/10/2023 16:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1456013
Informe final de la selección DO1.AWD.1456013
19/10/2023 11:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.493166
La lista de oferentes del proceso EDENORTE-DAF-CM-2023-0038 publicada por Empresa de Distribución Eléctrica del Norte
18/10/2023 11:18
(UTC -4 hours)
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