Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
747,357 Pesos Dominicanos
Request Reference:
QST-DAF-CM-2023-0024
Request Name:
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS", DIRIGIDO A MIPYMES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"ADQUISICIÓN DE MATERIEL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS", DIRIGIDO A MIPYMES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av mexico REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2023 10:30:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/09/2023 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/09/2023 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/09/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/09/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/09/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,743.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
88,500.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
21,198.70
DOP
----
View
2.3.9.9.05
11,044.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (ÍTEMS: 2,11,13,15,20,21,23,24,26 Y 27) REF. QST-DAF-CM-2023-0024.
120,743.50
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695744163546sY5ee
1
120,743.50
DOP
Vencido
Cuota ROMIVA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/09/2023 11:43:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/09/2023 14:45:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/09/2023 17:44:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/09/2023 18:53:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/09/2023 09:43:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
15/09/2023 10:16:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/09/2023 10:59:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
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APROPIACIÓN DE FONDOS.pdf
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CONVOCATORIA_CM_2023_0024.pdf
Other
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS_CM_2023_0024.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1440623
21/09/2023 13:08
564,172.16 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/09/2023 13:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Carafig Solutions, S.R.L.
364,620 Pesos Dominicanos
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Romiva, SRL
120,743.5 Pesos Dominicanos
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Supligensa, SRL
78,808.66 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
747,357.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 20, 8.5"*11", RESMA 500/1.
1,500
UD
303
454,500.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL DE HILO C/CREMA, 8.5*11, RESMA 500/1.
50
UD
943
47,150.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 ARGOLLA, DE 1".
20
UD
207
4,140.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 ARGOLLA, DE 2".
20
UD
353
7,060.00
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 ARGOLLA, DE 3".
20
UD
441
8,820.00
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 ARGOLLA, DE 4".
20
UD
589
11,780.00
7
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR, DE 14 G.
40
UD
52
2,080.00
8
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
CHINCHETA 100/1, COLORES VARIADOS.
10
CAJ
201
2,010.00
9
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR PARA CINTA DE 3/4".
50
UD
248
12,400.00
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER AMARILLO 100/1, 8 1/2 X 11.
30
CAJ
413
12,390.00
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER AMARILLO LEGAL 100/1, 8 1/2 X 14.
10
CAJ
707
7,070.00
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTÁNDAR DE METAL 444.
20
UD
589
11,780.00
13
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDITAS DE GOMA #32, GRUESA.
20
CAJ
58
1,160.00
14
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDITAS DE GOMA #18, FINA.
20
CAJ
58
1,160.00
15
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMA P/BORRAR, DE LECHE, 55 x 22 x 12 mm.
20
UD
47
940.00
16
44122026 - Garras para pa
(...)
44122026 - Garras para papel
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS, PLASTRICO/METAL.
50
UD
117
5,850.00
17
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES 12/1, VARIOS COLORES.
36
CAJ
552
19,872.00
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA, 12/1.
65
CAJ
1,048
68,120.00
19
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ DE METAL, COLOR NEGRO.
50
UD
136
6,800.00
20
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PORTA CLIP GRANDE, PLÁSTICO.
50
UD
158
7,900.00
21
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT BANDERITA, 8/1, VARIOS COLORES.
100
PAQ
307
30,700.00
22
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN GEL, 20 ML.
15
UD
76
1,140.00
23
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN BARRA STIC, 8 GRAMOS.
15
UD
65
975.00
24
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA DE OFICINA NO. 7.
20
UD
142
2,840.00
25
43211802 - Almohadillas (
(...)
43211802 - Almohadillas (pads) para mouse
2.3.9.8.02
MOUSE PAD 6*8, C/SOPORTE REPOSA MUÑECA.
30
UD
130
3,900.00
26
31201510 - Cinta impregna
(...)
31201510 - Cinta impregnada de resina
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA DE 3/4".
60
UD
117
7,020.00
27
31201510 - Cinta impregna
(...)
31201510 - Cinta impregnada de resina
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA DE 2".
60
UD
130
7,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1440623
Informe final de la selección DO1.AWD.1440623
21/09/2023 13:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.485980
La lista de oferentes del proceso QST-DAF-CM-2023-0024 publicada por Quisqueya Somos Todos
21/09/2023 11:43
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.484191
RE: RE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS
14/09/2023 15:09
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.483826
RE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS
13/09/2023 14:26
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.483717
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS
13/09/2023 11:42
(UTC -4 hours)
Detail